| DFB0184/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
344,21 € |
20.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
247,91 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
tekuté pracie prostr. CLAX100, Clax Build, Clax Soft |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
890,40 € |
17.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
263,85 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
mrazeé výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
591,30 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
243,53 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
vykonané váharské práce -opravy váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
110,40 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
303,32 € |
12.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
8,75 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
285,14 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,58 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
202,41 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
Predplatné časopisu ÚJ SZÓ, 04.07.2022-03.01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
99,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
holičské práce 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 075,00 € |
04.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
kadernícke práce 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
276,00 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
66,70 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 462,91 € |
03.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
175,30 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,58 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
poplatky za telekom.služby 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,75 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
opakované dodanie EE za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
za opakované plnenie 005/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
zber a odvoz kontajnera s odpadom 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
513,74 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
vyúčtovanie EE za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
150,03 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Vyúčtovanie EE za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 574,40 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
304,04 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,52 € |
28.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
476,51 € |
28.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
