| DFB0217/22 |
holičské práce 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 245,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/22 |
kadernícke práce pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
285,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
poplatky za telekomunikačné služby-mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
záloha na EE za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
záloha na EE za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
Ročná podpora pre web.sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
300,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,38 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 083,38 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Vyúčtovanie EE za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
152,66 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
886,74 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
pekárenké výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
292,93 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
vyúčtovanie EE za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
445,71 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
uloženie a odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
504,06 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
162,61 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 852,90 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 383,71 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
suchý tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 814,78 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
55,74 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
318,75 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
756,72 € |
26.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
Za vykonanie supervízie v zmysle Mandát.zmluvy 02.02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
402,50 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
979,60 € |
25.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
343,97 € |
24.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
481,00 € |
24.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,15 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
vykonaný servis na tepelných čerpadlách F1320-40 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
372,00 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
servisné revízne činnosti na zariad.PO.ZZ,VZT a TZ 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
2dňový tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" 19-20.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
960,00 € |
20.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
