| DFB0247/22 |
tonery, kanc. papier, TP-LINK 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
474,70 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
servisná práca IT za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
180,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
133,23 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
665,08 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 984,53 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 876,74 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
suché výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 660,09 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 039,60 € |
29.06.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
204,93 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
232,51 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
1 000,94 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
43,21 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
216,23 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
servis PSN-AS 2Q.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
319,70 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
servisné a revízne činnosti na zariad. PO.ZZ,VZT a TZ 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPS za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/22 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
514,08 € |
20.06.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
199,30 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,81 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,71 € |
13.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
653,92 € |
13.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
295,07 € |
10.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na akciu:zateplovanie budovy,obnova fasády,rekonštr.strechy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
SK Union Stav s.r.o. |
31438547 |
|
17 200,00 € |
09.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
kalibrácia váhy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
116,40 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
305,48 € |
08.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
161,75 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
6,43 € |
06.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
PHM za máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
238,07 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
215,67 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
