| DFB0262/22 |
nákup materiálu - |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
576,76 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
oprava telefónnej ústredne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
336,00 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
WD Purple WD,digit.Pagtsch kabel, TP LINK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
624,00 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
294,23 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
606,37 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
servisné a revízne činnosti na zariad. PO,ZZ,VZT a TZ 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
107,70 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
236,72 € |
10.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
171,61 € |
07.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
6,80 € |
07.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
988,52 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
pohrebné a kremat.služby-neb.Ivan Vavrik, zomr.4.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
954,28 € |
06.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
238,20 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
za holičské práce 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 269,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
za poskytnuté služby v obl.BOZP a OPP za máj-jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Na zákl.Zmluvy o dielo čl.4 bod1 , inž. činnosť DSP k stavebnému konaniu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
SK Union Stav s.r.o. |
31438547 |
|
600,00 € |
04.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
45,00 € |
04.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/22 |
za kadernícke práce 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
291,00 € |
04.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,15 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
Faktúra za opakované dodanie EE 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
Faktúra za opakované plnenie 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 202,40 € |
01.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
322,45 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
145,63 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
292,02 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
196,26 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
353,87 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
