| DFB0557/22 |
poplat. za telekomunikačné služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/22 |
poplatky za telekom.služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/22 |
poplat. za telekomunikačné slžuby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,76 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/22 |
spotreba EE za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
125,00 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/22 |
vyúčtov. EE za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 221,64 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/22 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
448,89 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
178,20 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
180,77 € |
30.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/22 |
obstaranie materiálu - farba+maliar.potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CHEMSPOL |
36263125 |
|
1 658,23 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/22 |
Elektrocentrál AL-KO, reproduktor SHARP, zvonček Retlux |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 170,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/22 |
suché potraviny, prísady |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 350,52 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 673,11 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 619,55 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/22 |
odvoz a uloženie veľkoobjem. kontaj. 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
499,22 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/22 |
spotreba všeobec. mat. na výchovu -spol. hry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Simona Sebőková AFIX |
53448693 |
|
791,60 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/22 |
led svietidlá EMOS 120 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
4 920,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/22 |
podbradníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974223 |
|
189,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
381,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 766,69 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
Príves Handy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
724,99 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/22 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
905,45 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/22 |
potraviny na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
151,21 € |
27.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
upratovací vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
662,40 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
Kreslo pre kardiakov 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
2 160,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,37 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
antidekubit.matrac Medical, koleso proti dekubitov, gél.antidekub.sedačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
643,50 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/22 |
DSi400, SN:6664193960840, prenos.minterminl. 10 ks, čipy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
3 405,00 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/22 |
prenosný miniterminály, čipový prív. -DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
3 405,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/22 |
poplatok za právo užívania IS Cybnus SK - 01.01.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 695,53 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
za právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
282,59 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
