| DFO0051/25 |
nákup na akciu obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
565,88 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 635,50 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 769,41 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 041,81 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
371,14 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,69 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 975,68 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 341,08 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné práce za júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
414,58 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
kontrola vzduchotechniky, potrubia, oprava + dodanie mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
1 107,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Elektromechanické krtkovanie potrubia, vysokotlak.čistenie,monitoring |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
694,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
447,43 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
servisné práce IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
kancelársky papier, USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
197,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
dodanie a montáž plastovej dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 568,55 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
470,11 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
692,19 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
196,59 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
107,42 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
259,10 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 082025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,06 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 134,85 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
ubytovanie a strava obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zso-Li |
00000000 |
|
5 122,02 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
401,74 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 239,77 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
zdravotnícka staroslivosť 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
26,55 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
