| DFB0466/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
40,20 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
306,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
podbradníky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974233 |
|
331,20 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
435,33 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
270,55 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,57 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
CRP Test-prístroj Quick Plus 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
239,20 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,46 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,81 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,95 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
30 ks dávkovač liekov do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TUALMED s.r.o. |
51963388 |
|
116,40 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
kancelársky papier na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
98,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
129,91 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 401,27 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
371,80 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
servis PSN-AS 3.Q2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
servisné práce za september 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
za vykonané práce s materiálom :obklad stien na II.posch. 2časť+ oprava skriniek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 700,00 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
3 042,77 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
826,53 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
649,56 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mareno opravná sady veka panvice + servis. práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
1 164,93 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
oprava PVC, zlomené kachličky,montáž hrany,odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,68 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
85,80 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
118,41 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
