| DFB0592/25 |
Faktúra za filter na vodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
79,39 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
Viacúčelový vysávač Kärcher SE4001 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
289,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
za zdravotnícku starostlivosť za 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
609,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
Canon imageRUNNER 1643i II + toner Canon T06 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 149,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
za holičské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 254,46 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
486,37 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 138,43 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
odvoz a uloženie veľkoobjemovéh kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
782,97 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
repelnt proti parazitom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
416,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
oprava - výklopná smažiaca panvica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
250,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
113,78 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
965,76 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
servisné práce za november 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
servisná práca IT 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
536,01 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
169,98 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
277,71 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - november-december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
578,64 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
401,11 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Servis auta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 325,90 € |
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
preddavok za opakované dodávky vody za december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
mäsové výrobky zo dňa 01.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
358,09 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
62,73 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
631,99 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
Tesco darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
4 410,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
