| DFB0290/26 |
za vykonané zámočnícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészáros Metal Product, s.r.o. |
53128303 |
|
2 337,00 € |
02.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 770,90 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 492,53 € |
28.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
221,00 € |
24.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
17.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,11 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
341,44 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za mäsové výrobky - dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
70,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
150,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
PHM za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
245,80 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
pedikúra 80x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
640,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Havarijné vysokotlakové čistenie a krtkovanie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
844,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
114,46 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Bezdrôtový reproduktor Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
340,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,62 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
telefónne služby 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,08 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
telefónne služby 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,81 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
za internet 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
poháre, obrusy, taniere, príbory, balóny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
465,89 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
oprava 2 kontajnerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tamás Mészáros |
57338477 |
|
1 900,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 609,72 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
59,04 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
pohrebné služby neb.Štefana Pauloviča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
943,20 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
939,82 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
955,47 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
474,73 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
