| DFB0613/25 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 11.11.2025-10.11.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
135,30 € |
29.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
práca a materiál - maľovanie kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
13 875,00 € |
23.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
22.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
predplatné PRAVDA V na obdobie 1.1.2026-31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
298,12 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
zmluva o pripojení do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solar gods s.r.o |
17331501 |
|
250,00 € |
18.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
401,20 € |
18.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
Faktúra za filter na vodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
79,39 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
rekonštrukčné práce potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
15 929,00 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
za tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
737,70 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
166,30 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
740,50 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
Nedoplatok za elektinu za obdobie 1.11.2025-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 053,15 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
567,77 € |
15.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
438,70 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
509,13 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
za účtovné služby za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
10.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
Viacúčelový vysávač Kärcher SE4001 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
289,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
za zdravotnícku starostlivosť za 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
609,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
Canon imageRUNNER 1643i II + toner Canon T06 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 149,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
za holičské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 254,46 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
268,33 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
556,38 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
486,37 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 138,43 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
odvoz a uloženie veľkoobjemovéh kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
782,97 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
