| DFB0339/25 |
elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
424,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Oprava ústredne EPS, programovanie ústred. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
147,60 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
652,02 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 156,20 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
oprava kávovaru Delonghi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
65,00 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
317,54 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 125,85 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Oprava obkladu stien na 1.poschodí,opravy nábytkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 800,00 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,75 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
381,73 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
K programu SAZA na základe licenčnej zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
501,84 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
všeobecný materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
384,83 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Germicidný žiarič uzavret. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 120,00 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 113,02 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 902,34 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
159,69 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
záloha na spotrebu elektr. energie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 806,00 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,68 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Krém Enviroscab - spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
204,00 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,84 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Služby verejného obstar. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
300,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
472,39 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
236,59 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
servisné a revízne činnosti 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
kuchynský skladový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
784,13 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
785,20 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
640,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
423,28 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Servisné práce za jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
