| DFB0441/25 |
oprava PVC, zlomené kachličky,montáž hrany,odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,68 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
460,95 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 848,23 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 257,60 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Skupinová supervízia dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
254,97 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
168,84 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
servisné a revízne činnosti za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,04 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-742,57 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-106,91 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
dodanie elektr.ovládačov brány, montážne elektr.práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
1 698,02 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
opravný doklad č.10000415263 k fakt.180002109140 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-4 658,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
806,54 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
414,53 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
holenie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 338,18 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
640,00 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
248,77 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
463,94 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
731,25 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
256,59 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
640,72 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Výmena ventilov na stupačkách na I.a II.posch. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 789,65 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
servisné a revízne činnosti 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP -júl-august2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Zdravotnícka starostlivosť 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 659,50 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 614,84 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
