| DFO0019/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
806,27 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 437,79 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 557,60 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 862,55 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 314,26 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
534,40 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
činnosť zodpovednej osoby /faktúra z 17.12.2024/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní za kalendárny rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
48,22 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
spotrebný materiál + materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
1 169,15 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
výroba a montáž nerezových šachtových poklopov a roštov a čistenie rámov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
1 595,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
224,12 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,71 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
spotrebný materiál 72a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
342,47 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
360,29 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
91,73 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,54 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
91,04 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
438,65 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
693,27 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Školenie : Ohcrana pred zlým zaobchádzaním, konané 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
servisné práce za mesiac febr. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
oprava podlahového kúrenia -materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 244,03 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,22 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
