| DFB0661/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
98,28 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
66,28 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
408,70 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
26,65 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
173,39 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 279,40 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
480,62 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
436,50 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
Skupinová a individuálna supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
234,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
306,38 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
113,62 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
839,95 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
250,31 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
Servis PSN-AS 4.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
108,00 € |
08.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
Tesco poukažky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
4 340,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
534,83 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
servisné práce za november 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
za poskytnuté služby BOZP-OPP november-december 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
predplatné PRAVDA od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
292,99 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
PHM , umývanie vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
198,08 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
61,06 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
642,33 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
76,42 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 010,71 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
416,00 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
nákup LED TV, mobil.tel.4 ks,MP4prehrávač,rádia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 434,70 € |
02.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
Záloha na opakované plnenie spotreby energie 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
