| DFB0493/25 |
materiál na sklad- plachta post. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
445,50 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
enviroscab spray 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
204,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
415,84 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Program podpory zdravia-rehabilitačný a regeneračný workshop dňa 16.9.2025 pre 6 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
660,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
461,11 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Navýšenie 1.preddavku k VS 2401928100, - Finančný spravodajca -2.preddavok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Vyúčtovanie spotreby vody za 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 611,64 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,88 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
701,46 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
579,56 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
432,53 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
arómy do difúsera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 175,00 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
905,28 € |
18.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 248,03 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
348,40 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 439,31 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 137,75 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 591,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
668,34 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
372,27 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
399,62 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,47 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 645,90 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
oprava a montáž schody 2.etapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
