| DFB0230/25 |
Svietidlo EMOS 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
2 552,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
368,22 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,46 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 416,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,63 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
922,44 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
452,87 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Kurz prvej pomoci dňa 16.05.2025 pr e5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
387,71 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 7.7.2025 do 5.01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
487,33 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
756,42 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
81,04 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
servisná práca - tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 256,09 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
342,33 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
servisné práce za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
servisné a revízne činnosti za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 328,59 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
977,01 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
825,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
437,29 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
kuchynský skladový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
878,94 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
628,37 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
260,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
439,58 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
výmena letných pneumatík, prezutie a vyvážanie kolesá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
407,60 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
226,42 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
