| DFB0175/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
189,82 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 177,11 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
324,74 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
214,20 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
379,40 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
813,50 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,87 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
357,20 € |
17.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
417,11 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
922,74 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pracovná obuv na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
348,08 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Rohože na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 529,74 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
366,47 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Svietidla Emos QARI 15 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
465,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Zážitková 2dňová konferencia Cestou k stálosti-empátia v komunikácii v kríz.sit. Deeskalácia konfliktov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
485,51 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
servisné a reívzne činnosti elektr.zariad. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Motorová kosačka, nôž Stiga, + spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
730,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Kurz prvej pomoci dňa 4.04.2025 pr e5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
police,skriňa,stoličky,stoly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 409,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
798,32 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
770,23 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
162,89 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
246,81 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
servisné práce marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
