Szokolová A -Trilak


Informácie
  • Názov: Szokolová A -Trilak
  • IČO: 36918156
  • Adresa: Matúškovo 835, 92501 Matúškovo

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0040/12 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 285,92 € 21.08.8012 18.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 8/2024/DSSLE Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 Iné 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 31.01.2025 31.01.2024 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
0010/24 Objednávame u Vás čistiace prostriedky na mesiac Marec 2024 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFO0005/24 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 754,99 € 06.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFO0009/24 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 641,78 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 1 381,72 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0029/24 Objednávame u Vás maliarske potreby podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 04.04.2024 11.04.2024 Objednávka
0030/24 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 04.04.2024 11.04.2024 Objednávka
0031/24 Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 4/2024 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 04.04.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0165/24 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 161,64 € 10.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0164/24 nákup - maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 417,61 € 10.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFO0013/24 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 620,23 € 10.04.2024 13.05.2024 Faktúra
0038/24 Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac MÁJ podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 10.05.2024 14.05.2024 Objednávka
DFB0167/24 hygienické, čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 423,07 € 10.04.2024 21.05.2024 Faktúra
0049/24 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamuu pre mesiac 6/24. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 03.06.2024 05.06.2024 Objednávka
DFB0231/24 čistiace, hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 918,58 € 15.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFO0014/24 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 598,25 € 10.04.2024 10.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2023/DSSLE Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 0,00 € 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2024 31.01.2023 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
0009/23 Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 2/2023 podľa pripojeného zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 24.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFO0003/23 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 700,24 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »