Szokolová A -Trilak


Informácie
  • Názov: Szokolová A -Trilak
  • IČO: 36918156
  • Adresa: Matúškovo 835, 92501 Matúškovo

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/24 Objednávame u Vás potreby pre ergoterapiu: Akryl mat biely 2 ks Akryl mat čierny 1 ks Akryl mat červený 1 ks Akryl mat modrý 1 ks Pamlak polomatný 2 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 11.10.2024 15.10.2024 Objednávka
0075/24 Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 10/2024 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 11.10.2024 15.10.2024 Objednávka
DFB0451/24 spotreba všeob.materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 93,82 € 27.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0450/24 náterové farby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 109,14 € 27.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0449/24 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 230,38 € 27.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFO0037/24 hygienické potreby pre klientky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 666,91 € 16.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0490/24 potreby na ergoterapiu - Akryl Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 61,56 € 15.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0489/24 hygienické, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 870,82 € 15.10.2024 12.11.2024 Faktúra
0096/24 Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 11/2024 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 11.11.2024 13.11.2024 Objednávka
DFO0043/24 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 727,88 € 19.11.2024 06.12.2024 Faktúra
0104/24 Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby pre mesiac 12/24, podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 06.12.2024 10.12.2024 Objednávka
0105/24 Objednávame u Vás maliarske potreby na vymaľovanie ergoterapeutických priestorov na poschodí DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 06.12.2024 10.12.2024 Objednávka
DFO0046/24 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 943,20 € 10.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0552/24 čistiace a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 1 063,22 € 19.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0594/24 maliarske potreby,ostatný mat. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 138,36 € 10.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0596/24 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 2 135,12 € 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2023/DSSLE Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 0,00 € 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2024 31.01.2023 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
0009/23 Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 2/2023 podľa pripojeného zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 24.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFO0003/23 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 700,24 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0080/23 hygienické, čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 531,31 € 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra