ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0004/24 | doplatok na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 641,30 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0008/24 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 993,39 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0007/24 | dávkovač liekov pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 226,86 € | 20.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0012/24 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 919,52 € | 30.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0018/24 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 794,54 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0022/24 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 927,42 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0025/24 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 639,80 € | 27.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0029/24 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 283,85 € | 31.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0034/24 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 677,20 € | 31.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0038/24 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 856,56 € | 30.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0042/24 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 936,61 € | 02.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0045/24 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 055,36 € | 30.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0002/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 905,80 € | 31.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0007/23 | doplatok na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 826,70 € | 01.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0009/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 404,03 € | 03.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0010/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 430,30 € | 30.03.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0013/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 790,79 € | 27.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0017/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 049,33 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0020/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 939,21 € | 28.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0023/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 958,63 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |