ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0009/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 404,03 € | 03.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0010/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 430,30 € | 30.03.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0013/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 790,79 € | 27.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0017/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 049,33 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0020/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 939,21 € | 28.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0023/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 958,63 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0027/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 165,71 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0030/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 546,87 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0035/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 166,01 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0038/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 921,17 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0041/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 935,43 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0005/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 789,95 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0013/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 921,88 € | 16.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0016/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 768,50 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0021/22 | doplatky na lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 841,79 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0024/22 | doplatky na lieky za lieky klientov za máj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 800,54 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0033/22 | lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 565,95 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0038/22 | doplatky za lieky klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 200,20 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0037/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 712,15 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0041/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 712,00 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |