Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0230/13 | za posk. služby MAGIO - 06/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0236/13 | poplatky za MT - 05/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,80 € | 01.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0285/13 | dobropis k fa 7303298562 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -116,98 € | 01.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0319/13 | za posk. služby MAGIO - 07/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0322/13 | poplatok za MT od 01.07.2013 do 31.07.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,22 € | 01.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0365/13 | poplatok za MT za mesiac 08/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,36 € | 01.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0366/13 | telekom.služby - MAGIO - 08/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0417/13 | popl. za použ. služ. MT - 09/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,08 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0465/13 | za poskyt.služby MAGIO - 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0467/13 | popl.za použ.služ.M - T10/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,41 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0524/13 | telefónny popltok - MT - od 01.11.2013 do 30.11.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,08 € | 01.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0525/13 | za posk. služby MAGIO od 01.12.2013 do 31.12.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0320128079 | Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 03.09.2012 | 03.09.2012 | 31.08.2012 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ DSS | Zmluva | ||
| DFB0138/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 03.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0186/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 03.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0231/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 03.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0009/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 03.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0045/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 31.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0084/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 03.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0275/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 04.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |