Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0186/14 | poplatok za MT od 01.04.2014 do 30.04.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,51 € | 01.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0235/14 | za posk. služby MAGIO od 01.06.2014 do 30.06.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0236/14 | poplatok za MT od 01.05.2014 do 31.05.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 01.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0279/14 | poplatok za MT - 06/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,46 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0286/14 | za posk. služby MAGIO - 07/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/14 | za služby pevnej siete MAGIO - 08/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0366/14 | telekomunikačné služby - MAGIO - 09/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0420/14 | poplatok za MT - 09/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,55 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0425/14 | služby pevnej siete MAGIO - 09/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0472/14 | služby mobilnej siete (služobný MT) - 01.10.2014 - 31.10.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0475/14 | za služby pevnej siete - Security Acces Point - 10/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0478/14 | za služby pevnej siete - MAGIO - 01.11.2014 - 30.11.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0517/14 | za služby pevnej siete - Security Acces Point - 11/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0522/14 | služby za mobilné služby - 11/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,38 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0527/14 | za služby pevnej siete - MAGIO - prístup - 12/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0573/14 | za služby mobilnej siete - 01.12.2014-31.12.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,61 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0574/14 | za služby pevnej siete -Security Acces point - 12/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0575/14 | za služby pevnej siete - MAGIO - 12/2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 9903917835 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,85 € | 13.02.2013 | 14.02.2013 | 13.02.2015 | 13.02.2013 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ DSS | Zmluva | |
| DFB0005/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,04 € | 03.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |