| DFB0207/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
416,12 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,53 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
57,27 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
44,17 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
339,36 € |
10.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
426,32 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
455,30 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-545,71 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
232,51 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
lieky za marec 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 229,47 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,47 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
PHM do MV 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
46,63 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
208,18 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 025,47 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
229,07 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
350,65 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
dodávka plynu - 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
dodávka tepelnej energie - 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
02.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
služby v oblasti CO za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
443,57 € |
02.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
249,62 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
363,01 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
404,52 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
dodávka potravín - pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,53 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
320,07 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
308,84 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
