Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0695/23 dsskosuty_sk The Hosting za 4.9.2023 - 4.9.2024 - úprava parametrov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Websupport, s.r.o. 36421928 20,16 € 27.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0686/23 pracovné oblečenie a obuv Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 3 917,01 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0685/23 driver k led panelu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 720,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0674/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 109,52 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0673/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 191,54 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0676/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 187,91 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0675/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 764,02 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0671/23 dodávka čistiacich a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 483,84 € 15.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0677/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 196,74 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0672/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 280,08 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFO0035/23 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 638,46 € 13.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0669/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 129,28 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFS0001/23 nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 4 500,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB0664/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB0670/23 obrábanie pôdy v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Šiška Maroš SHR 34042792 538,80 € 10.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0667/23 oprava pračiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 368,05 € 10.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0688/23 služby v oblasti BOZP a OPP za 9-10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0683/23 inštalácia osvetlenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Tomáš Fančovič 46094181 765,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFO0037/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 590,81 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0660/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 93,31 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0659/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 75,91 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0663/23 dodávka potravín pre oddelenie výchovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 33,64 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0662/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 640,72 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0661/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 294,18 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFO0036/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 178,68 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0658/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 259,53 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0657/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 311,63 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0656/23 oprava pračiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 387,12 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB0668/23 servisné a revízne činnosti 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 07.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0652/23 dodávka vianočných dezertov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 263,80 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »