| DFB0670/26 |
Notebook ASUS Vivobook 15 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
613,44 € |
11.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
55,49 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/26 |
čistiace a hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
317,89 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 059,61 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
124,76 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/26 |
dodávka vody, stočné 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 058,35 € |
06.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,99 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
04.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
293,42 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
03.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/26 |
PHM do MV 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
133,30 € |
03.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/26 |
odvoz odpadu /papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
73,80 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/26 |
oprava/výmena tesnenia -pračka SP10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
380,23 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
770,05 € |
03.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
481,92 € |
03.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
44,30 € |
03.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
211,96 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
411,93 € |
31.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
351,74 € |
31.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/26 |
aróma marketing 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
31.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
75,15 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/26 |
licencia k programu KUCHYŇA za rok 2026 - doplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
127,92 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
76,14 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
86,27 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
168,49 € |
29.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
210,92 € |
28.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
59,11 € |
28.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
