| DFO0042/25 |
lieky za november pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 149,66 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
591,95 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
Vestník Ministertva zdravotníctva SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
57,40 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
Vestník Ministertva zdravotníctva SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
92,40 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
24,88 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
365,08 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
čistiace potreby - ECOLAB Chromol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
32,91 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
Obrusy vianočné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
127,80 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
nákup matracov pre klientku - Lanczová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
138,95 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
320,82 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
vianočný pozdrav s perom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
134,67 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
184,48 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
767,43 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
346,91 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,06 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
248,39 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
278,41 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
96,97 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
za prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
dodávka mäsa a mäsovych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
186,16 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
198,08 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
243,58 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
583,88 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
dodávka mäsa a mäsovych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
146,63 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
Výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
36,67 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
483,07 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,88 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
