| DFB0173/23 |
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 685,81 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
plotový panel, stĺpik, radiátor na údržbu a opravu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
275,35 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
magnetické a korkové nástenky, popisovače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
|
623,68 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
webinár "Alternatívne formy komunikácie s klientom s demenciou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
280,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
pásky do popisovača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
63,60 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
vlajky SR + EU |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
72,20 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
dodávka potravín - dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
-11,97 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
predstavenie pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
150,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
183,66 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
169,79 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
412,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
servisné a revízne činnosti 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
inštalácia kamerového systému v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
1 020,72 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 710,70 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
popisovač, páska BROTHER |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
67,32 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
83,81 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
oprava šijacieho stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ivan Blokhin - GIZZO |
47387157 |
|
100,00 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
77,14 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,11 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
482,50 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
619,71 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,36 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 657,88 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
189,16 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
585,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
