Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0335/22 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 235,82 € 17.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0336/22 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KG Veľká Mača s.r.o. 52437221 216,60 € 17.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0334/22 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 406,75 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0333/22 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 602,04 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0338/22 dodávka PNEU, vyzutie, obutie z disko MV Škoda, Citroen, Malotraktor Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis 35197919 70,80 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0337/22 montáž, demontáž, vyváženie MV a maloktraktor Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis 35197919 35,83 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFO0020/22 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 540,28 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0332/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 130,26 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0331/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 56,14 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFO0019/22 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 610,12 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0329/22 tlakové čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 V.K.K Stav s.r.o 47915994 929,28 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0322/22 telekomunikačné služby 8.6.2022 - 7.7.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,00 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0321/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 116,86 € 10.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0320/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 48,72 € 10.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0319/22 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 564,51 € 09.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0318/22 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 240,58 € 09.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFO0018/22 fixačné body pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Theracare s.r.o. 51400294 144,20 € 09.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0327/22 hasiace prístroje Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 362,04 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0325/22 poplatok za upomienku Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 3,60 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0311/22 právo používať aktuálnu verziu VEMA 06/2022 - 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Solitea Vema 36237337 112,80 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0309/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 71,63 € 06.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0308/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 76,26 € 06.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0310/22 PHM diesel, natural do MV za 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 145,70 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0312/22 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0303/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 71,56 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0302/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,02 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0315/22 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KG Veľká Mača s.r.o. 52437221 131,70 € 02.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0300/22 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 426,76 € 02.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0299/22 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 244,29 € 02.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0293/22 montáž, čistenie, kontrola šporákov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Peter Lipovský - LIPOGAS 36918181 320,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »