| DFB0695/23 |
dsskosuty_sk The Hosting za 4.9.2023 - 4.9.2024 - úprava parametrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,16 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/23 |
pracovné oblečenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
3 917,01 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
driver k led panelu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
720,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
191,54 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
187,91 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
764,02 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/23 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
483,84 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
196,74 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,08 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 638,46 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
129,28 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 500,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/23 |
obrábanie pôdy v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš SHR |
34042792 |
|
538,80 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/23 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
368,05 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 9-10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/23 |
inštalácia osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tomáš Fančovič |
46094181 |
|
765,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
590,81 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,31 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,91 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
33,64 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
640,72 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
294,18 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
178,68 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
259,53 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
311,63 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/23 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
387,12 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
dodávka vianočných dezertov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
263,80 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
