Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0173/23 dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za rok 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 685,81 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0180/23 plotový panel, stĺpik, radiátor na údržbu a opravu v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 275,35 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0162/23 magnetické a korkové nástenky, popisovače Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TRIPSY, s.r.o. 36276464 623,68 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0176/23 webinár "Alternatívne formy komunikácie s klientom s demenciou" Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 280,00 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0153/23 pásky do popisovača Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Michal Záhora - MIZA 44052111 63,60 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0161/23 vlajky SR + EU Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 2U spol. s.r.o. 17315786 72,20 € 14.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0156/23 dodávka potravín - dobropis Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 -11,97 € 14.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0134/23 predstavenie pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Alexander Belovics KNICK - KNACK 41844157 150,00 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0136/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,25 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0141/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 183,66 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFO0008/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 169,79 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFO0007/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 412,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0135/23 servisné a revízne činnosti 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0129/23 inštalácia kamerového systému v zariadení DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 1 020,72 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFO0009/23 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 710,70 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0132/23 popisovač, páska BROTHER Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Michal Záhora - MIZA 44052111 67,32 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0125/23 PHM diesel, natural do MV za 2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 83,81 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0121/23 oprava šijacieho stroja Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ivan Blokhin - GIZZO 47387157 100,00 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0116/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 77,14 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0115/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 50,11 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0119/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 482,50 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0118/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 619,71 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0117/23 dodávka potravín pre oddelenie výchovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 19,36 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0120/23 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 1 657,88 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0131/23 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,96 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0108/23 dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,28 € 01.03.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0146/23 služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0111/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 189,16 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0164/23 záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0112/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 585,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »