| DFB0228/26 |
Pohrebné a kremačné služby - neb. Štefan Horváth |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SONÁTA FUNERAL COMPANY s. r. o. |
53279972 |
|
650,00 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
servisné a revízne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
130,75 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
72,00 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
22,69 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
DODS ID1 karta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
48,95 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
352,24 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
214,76 € |
17.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
462,40 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
114,84 € |
16.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
25,91 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
dodávka vody, stočné 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
805,65 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
servisné a revízne služby 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
258,51 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
416,12 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,53 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
57,27 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
44,17 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
426,32 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
455,30 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-545,71 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
232,51 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
lieky za marec 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 229,47 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,47 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
PHM do MV 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
46,63 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
208,18 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 025,47 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
229,07 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
