| DFB0279/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
129,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
za úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla: Citroen Jumper ŠPZ - GA144FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
403,44 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
PHM do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
30,27 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
73,80 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
193,95 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
165,26 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Chladnička 400 L, Chladnička 600 L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 565,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
dodávka vody, stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 097,71 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
69,84 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
45,68 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,92 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
servisné a revízne služby 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
701,88 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
388,43 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
341,09 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
58,95 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
odvoz odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,53 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny-stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
113 309,21 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
286,18 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
237,34 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,51 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
43,55 € |
07.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
334,87 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
63,49 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
výmena pneumatiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ladislav Sebö |
57356521 |
|
48,97 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
