| DFB0609/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
284,54 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
70,64 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/26 |
dodávka vody, stočné 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
918,54 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
61,34 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
113,10 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
375,71 € |
10.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
169,17 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov/Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
271,38 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
693,17 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
36,68 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/26 |
Ďakovná tabuľa a nálepka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
12,30 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
276,26 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
176,00 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
50,43 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/26 |
PHM do MV 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,34 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/26 |
odpadová nádoba do tlačiarne Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
51,65 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 025,36 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
408,62 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,84 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
264,36 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/26 |
odvoz odpadu /papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
73,80 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,12 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
76,44 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/26 |
Polohovacie lôžko VOLKER s bočnicami 6ks- Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
3 020,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
319,80 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/26 |
Seminár Pam 41.04 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
