| DFB0425/24 |
ACO Hygien. vpust, sifon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. |
47920262 |
|
561,60 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
párty stan do zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
333,12 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
164,81 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,75 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 229,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
program "Kuchyňa" rok 2024-doplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,03 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,24 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
245,76 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,94 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 024,20 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
76,16 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
338,33 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,86 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
647,48 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
servisné a revízne činnosti 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,51 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
121,64 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,71 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
160,34 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
469,68 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,24 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
974,90 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
165,01 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
262,29 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
152,92 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
27,66 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
telekomunikačné služby za 6/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
telekomunikačné služby za 6/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,90 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
