| DFB0559/26 |
Nočný stolík UNIZDRAV 10 ks - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Unizdrav s.r.o. |
36515388 |
|
2 529,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/26 |
Basketbalový kôš Sprinter - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
228,38 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/26 |
futbalová lopta, basketbalová lopta, badmintonový set, tréningová pomôcka - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
164,14 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/26 |
Terč na šípky, šípky Windson Deagon - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
77,01 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
156,97 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/26 |
PHM do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
33,61 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/26 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
242,56 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/26 |
Prístroj na masáž nôh reflexnou terapiou - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Unizdrav s.r.o. |
36515388 |
|
99,90 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/26 |
Senzorické loptičky - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Fingeria s. r. o. |
57437190 |
|
24,94 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/26 |
aróma marketing |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/26 |
Tréningová podložka, futbalová bránka - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
R M B – group s.r.o. |
47053933 |
|
245,86 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 138,64 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/26 |
aróma marketing 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/26 |
Licencia informačného systému DODS 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 288,68 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
193,50 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
212,11 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/26 |
Interaktívna terapeutická mačka, Taktilné vrecúška - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
343,90 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
57,39 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/26 |
servisné a revízne služby 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
421,87 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
280,48 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/26 |
tonery do tlačiarni Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
281,66 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
75,68 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/26 |
dodávka vody, stočné 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 026,93 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
965,19 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
263,22 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
217,93 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
