| DFB0496/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
44,60 € |
28.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
146,16 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
doména od 09/2026 do 09/2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,65 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
302,17 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
500,78 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
273,19 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
546,30 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
114,26 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
357,23 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
270,14 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
77,24 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
297,59 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
34,15 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
252,29 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
141,31 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
243,31 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
dodávka vody, stočné 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 232,95 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
aróma marketing 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
153,70 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
111,32 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 014,11 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
575,50 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
23,65 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
