| DFB0600/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov/Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
271,38 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
693,17 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/26 |
Ďakovná tabuľa a nálepka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
12,30 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
176,00 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
50,43 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/26 |
PHM do MV 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,34 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/26 |
odpadová nádoba do tlačiarne Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
51,65 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/26 |
odvoz odpadu /papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
73,80 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,12 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
76,44 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/26 |
Polohovacie lôžko VOLKER s bočnicami 6ks- Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
3 020,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
319,80 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/26 |
Seminár Pam 41.04 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/26 |
služby v oblasti CO za 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 039,57 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/26 |
Servítky Harmony biele |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
99,31 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
501,15 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/26 |
oprava pračky SP10 - výmena topného telesa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
244,68 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/26 |
aróma marketing 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
370,37 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
189,73 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
61,17 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/26 |
Samolepiaca podlahová páska PVC 52mm x 5m dub - Fanácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
128,92 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov/Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
762,52 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/26 |
Podložka na cvičenie - Nadácia EPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
GymBeam s.r.o. |
46440224 |
|
17,40 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
