Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/24 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,49 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0195/24 záloha za dodávku plynu za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0194/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0177/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0175/24 dodávka elektrickej energie - 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0188/24 služby v oblasti CO za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0189/24 spotrebný tovar na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 318,30 € 30.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0176/24 deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REVIG s.r.o. 51748657 432,00 € 27.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0159/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 180,30 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0154/24 olej motorový do kosačky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 39,59 € 18.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0153/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 174,24 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0152/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 83,46 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0151/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 116,22 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0156/24 tréningový seminár 5P Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Navzájom lepší 51564882 1 040,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0147/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 377,33 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0146/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 338,88 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0148/24 servisné a revízne činnosti 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0142/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 144,86 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 55,48 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFO0008/24 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 025,70 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0143/24 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 10.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 366,87 € 10.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0140/24 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 43,68 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0137/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 149,94 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0136/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 237,46 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0138/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 906,85 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFO0007/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 602,22 € 07.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 310,57 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 381,14 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0129/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 281,81 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »