| DFB0363/26 |
aróma marketing |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
dodávka čistiacich potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
348,42 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
tlač - pozvánka A6 30ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
30,00 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
Pohrebné služby - neb. Štefan Gál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TAMARIA, s.r.o. |
47523824 |
|
745,00 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
pranie rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
34,96 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
215,38 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
221,22 € |
17.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
za stavebné práce - Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
72 434,66 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
Verejná správa SR - polročná prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
147,60 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 117,28 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
449,20 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
226,30 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
43,45 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
69,30 € |
15.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
aróma marketing |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
112,27 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
162,80 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
dodávka vody, stočné 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
726,47 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 038,37 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
195,02 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
58,27 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
52,69 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
96,77 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-152,22 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,78 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
314,92 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
33,67 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,53 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
