| DFB0317/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,38 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
PHM do MV 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
133,12 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
služby v oblasti CO za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
243,54 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
dodávka plynu - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
dodávka tepelnej energie 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
za pravideľnú odbornú prehliadku HZ Dholandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
197,05 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
čistiace a hygienické potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
483,09 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
34,77 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
203,95 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
87,43 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
129,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
342,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
za úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla: Citroen Jumper ŠPZ - GA144FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
403,44 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
PHM do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
30,27 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
73,80 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
193,95 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
165,26 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Chladnička 400 L, Chladnička 600 L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 565,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
dodávka vody, stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 097,71 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
69,84 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
45,68 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,92 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
servisné a revízne služby 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
