| DFB0363/26 |
aróma marketing |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
69,30 € |
15.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
služby v oblasti CO za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,90 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
PHM do MV 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
195,65 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
oprava šachtových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
dodávka pracovného oblečenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
90,82 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
za sondu kamerovým systémom, za rozvody potrubia v podzemnom tunely |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
589,90 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
SP - teambuilding/školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
137,83 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
98,52 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
118,54 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
PHM do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
30,44 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
523,90 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
za opravu konvektomatu RETIGO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
239,24 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
210,91 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
199,72 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
dodávka vody, stočné 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 160,22 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
442,80 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Licencia informačného systému DODS 01.07.2026-30.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 288,68 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-114,42 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
819,50 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
59,47 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
