| DFB0187/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
509,27 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,29 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
658,73 € |
05.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
stolárske práce :
- montovanie nočných skriniek
- výmena úchytkov
- výmena bočných dosiek posteľov
- výmena prac. dosky na kuch. linke
- skrinky pod prac. dosky
- montovanie vešiakov do skrinky
- montovanie vodnej lišty
- výmena zámkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
- periodické servisné práce na zariadeniach - prehliadka podľa výrobcu tepelných čerpadiel,
-nastavovanie systému , podpora v správe a údržbe
-vzdialené nastavenia, alarmy , regulácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
- 24 ks tekutý prášok CIF
- 6 ks Dezipower 5 l
- 20 ks Domestos
- 5 bal. drátenka kovová /3 ks
- 42 ks fixinela
- 12 pár rukavice Starling
- 10 ks handra oranž veľká
- 25 ks utierky /36 ks
- 24 ks Jar citron
- 50 ks krém na ruky Kamil
- 2 ks m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
491,23 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
29.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFS0003/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,92 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 797,05 € |
29.04.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
4 304,89 € |
29.04.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
835,88 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
541,33 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
odstránenie nedostatkov z revízie PO - 2 ks práškové HP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
113,16 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
524,73 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
- servisné práce na úseku soc. rehab. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
