| DFB0265/26 |
pravidelné servisné práce za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
10.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
vysokotlakové čistenie a krtkovanie kanalizačného potrubia
Celková cena 850,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
114,46 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
627,34 € |
09.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
za vedenie účtovníctva za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Bezdrôtový reproduktor Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
340,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,62 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
telefónne služby 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,08 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 382,78 € |
08.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,41 € |
08.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
437,17 € |
08.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
telefónne služby 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,81 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
za internet 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
pravidelné servisné práce za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
05.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
-1 ks bezdrôtový reproduktor Sencor Partycon BOOST
SOUND SYSTÉM
Celková cena 340,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/26 |
poháre, obrusy, taniere, príbory, balóny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
465,89 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/DSSHB |
za skvalitnenia služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
600,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0068/26 |
- 1 ks predplatné na denník Új Szó od 06.07.2026
do 05.01.2027- 129 vydaní
celková cena 129,90 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/26 |
oprava 2 kontajnerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tamás Mészáros |
57338477 |
|
1 900,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
