| DFB0242/26 |
poháre, obrusy, taniere, príbory, balóny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
465,89 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/DSSHB |
za skvalitnenia služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
600,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0068/26 |
- 1 ks predplatné na denník Új Szó od 06.07.2026
do 05.01.2027- 129 vydaní
celková cena 129,90 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/26 |
oprava 2 kontajnerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tamás Mészáros |
57338477 |
|
1 900,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 609,72 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
708,18 € |
02.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
832,46 € |
02.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
429,56 € |
02.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Počítač, FP 23AF-5 KS, Office kanc. papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 579,00 € |
02.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
542,28 € |
02.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,96 € |
02.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
-16 ks Cif
- 6 ks Clin s rozpr.
- 2 ks Dezipower 5 l
-20 ks Domestos
-24 ks Fixinela
-12 p8r rukavice gum. L
-10 bal. špongia / 10 ks
-24 ks Jar 900 ml.
-25 ks utierky 3 ks
-20 bal. mikr. sáčky 35x50
-10 bal. mikr. sáčky 25x32
- 2 ks Ocot 5 l na u |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0069/26 |
-3 bal. papier. pohár 110 ml x 62 mm/50 ks
-2 bal kávová lyžička z dreva 11 cm/100 ks
-1 ks strúhadlo šesťstranné pr. 10 cm
-10 bal pohár 0,3 l /50 ks
-2 bal miska Economy s uškami biela/100 ks
-4 bal. tanier okrúhly 23 cm/50 ks
-4 bal. lyžiaca 18,5 cm /5 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
-2x Clax Personril
-2x Clax Buildň
-1x Clax Enzi
-1x Clax 100
Celková cena objednávky 1 087,32 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
- 20 ks kancelársky papier
Celková cena 92,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
- servisné práce na úseku soc. rehab.
a nastavenie
Celková cena objednávky 304,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
- 1 ks notebook Acer TravelMagte P2
- 1 ks progrma Office pre podni.- elektronická
- 1 ks odpadová nádobka KATUN pre CANON WT - 202
- 1 ks batérie GP 23 AF/ 5 ks
Celková cena 1579,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
- na základe Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu a výmenu riadiacej jednotky na pračke
W 32105 H. Celková cena objednávky 4 286,80 EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
