| DFB0082/26 |
pravidelné servisné práce za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
- výmena dosky vonkajších lavíc 30 ks
- výmena madla vstavanej skrinky 8 ks
- výmena dosky z postely 50 ks
- oprava posuv. dv. v kuchyni
- nové poličky do skrinky 23 ks
- výmena pracovnej dosky 1 ks
- výmena úchytkov a zámkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
607,31 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
475,27 € |
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
489,15 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
-1 príjemka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
-30 ks kancelársky papier
- 4x4 ks toner EPSON 103 Bk
Celková cena objednávky 313,00 EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/26 |
skupinová supervízia, prednáška úctivá komunikácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
429,00 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
- akreditovaný kurz :Inštruktor sociálnej rehabilitácie dňa 22,01.2026 k fa č. 10260026
Celková cena fa 360,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
- Seminár PAM 41,00 - online 27.01.2026- meno Kásaová Eniko.
Celková cena objednávky 98,40 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
- 1 ks skleník ALU - PC Panel
celková cena 650,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
546,56 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 528,73 € |
26.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/DSSHB |
vykonanie supervízie v zmysle ustan. § 9 ods. 12 zákona NR SR č. 448/2008 roku 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
|
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
31.12.2026 |
25.02.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0015/26 |
40 ks Aviváz Sensi Rose Dew/ 5 l
Celková cena objednávky 516,80 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
- skupinová a individuálna supervízia v zmysle Plánu supervízie od 25.02.2026 do 31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/26 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
147,72 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Dávkovače na umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
495,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
123,01 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
oprava- materiál a práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 163,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
