| DFB0037/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 409,61 € |
28.01.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
600,47 € |
27.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
- supervízne stretnutie na rok 2026 a prednášky"Úctivá komunikácia s prijímateľmi sociálnej služby v kolektíve na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/26 |
Licencia na obdobie 01-06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
501,84 € |
26.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,53 € |
26.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
1 330,86 € |
26.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
26.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Akreditovaný kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
360,00 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
526,64 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
402,98 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0002/26 |
za oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
4 308,78 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
863,88 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Implementácia STP v IS Cygnus zo dňa 14.1.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
21.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
550,93 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
481,95 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK za obdobie 1-6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 053,19 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
-2x kancelárska stolička
-4ks policový regál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
