| DFB0376/26 |
oprava a materiál na motorovom vozidle Skoda Fabia EČ: DS-414HE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
651,30 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
660,68 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
332,64 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
plnenie kyslíkovej fľaše |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
78,72 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,68 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
286,99 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 211,84 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 181,14 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
- 2 ks stojan stolový 3 zásuvky drôtený
- 10 ks lepidlo
-100 ks obálak C6/100 ks
- 1 ks kôrková tabula 90x120
- 3 ks obálka C6/100 ks
- 5 ks zošit 544
- 5 ks zošiť 644
- 10 ks zošit 444
- 1 box na spisy
- 5 ks rýchloviazač
- 1 ks lepidlo
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
výmena oleja a oprava motorového vozidla DS 414 HE
Celková cena objednávky 651,30 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0097/26 |
- 18 ks obojstranná lepiaca páska
- 12 ks priesv. lep. páska
- 13 ks servítky
- 45 ks krepový papier
- 6 ks pritt lep. tyčinka
- 7 ks tekuté lepidlo WURSTOL
- 57 ks farebný výkres A2
- 21 ks farebný výkres A4
-278 ks výkresy biele A4
- 1 ks farebn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
- 2 bal. stredový pás 24x0,40 žltý
- 1 bal. stredový pás 24x0,40 béž
- 2 bal. servítky 40x40/15 ks
- 2 bal. servítky /15 ks olive
- 2 bal. obrásky 2vr.33x33/50 ks
- 1 ks napichovadlá na jednohubky 12 xm
- 4 bal. papierové vrecká EnJOY 12,5x28/50 ks
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
20.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
-120 ks minerálna voda Budiš - 2 l
-120 ks minerálna voda Budiš - 2 l jemne perlivá
- 30 ks mirinda pomaranč sýtený nápoj - 1,5 l
- 30 ks Pepsi Cola Zero 2 l
- 18 ks Vínea červená 1,5 l
Celková cena objednávky 313,40 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/26 |
za dezinsekciu dňa 11.8.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
369,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
587,58 € |
18.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
- 1 ks stroj POPCORNico Gold Star 22,68 kg
- 2 ks Cornico Soľ Jantar 1 kg na popcorn
- 6 ks POPCORNico Tuk Zellov Coco 1000 g
Celková cena objednávky 143,85 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CORNiCO Company, s. r. o. |
35752271 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/26 |
za obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
493,69 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
711,49 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
342,17 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
855,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
