| DFO0002/26 |
za oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
4 308,78 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
863,88 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Implementácia STP v IS Cygnus zo dňa 14.1.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
21.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
550,93 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
481,95 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK za obdobie 1-6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 053,19 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
-2x kancelárska stolička
-4ks policový regál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
947,76 € |
16.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
odber a rozbor odpadovej vody a biologicky vyčistenej odpadovej vody na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
- 30 ks šv. utierky
- 10 ks Fertix 4 l
-216 ks toaletný papier Tento
- 16 ks CIF tekutý prášok
- 3 ks tekuté mydlo 5 l
- 24 ks osviežovač vzduchu
- 1 ks mazľavé mydlo 9 kg
- 12 ks sanytol s rozprašovačom
- 24 ks Jar 900
- 6 ks papierové utierky Ma |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/26 |
vyúčtovanie za elektrinu 1.12.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 206,75 € |
15.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
opakovaná dodávka vody za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
530,11 € |
15.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
- odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrických zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie za rok 2026
Celková cena objednávky 4344,00 Eur bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
-revízie a servis požiarnych , tlakových , vzduchotechnických a zdvíhacích zariadení na rok
2026 .
Celková cena objednávky 4 644,00 EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/26 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Kreslo Derry 1+1 zadarmo, Policový regál 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
467,40 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
756,87 € |
14.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
