| DFB0074/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
546,56 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 528,73 € |
26.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/DSSHB |
vykonanie supervízie v zmysle ustan. § 9 ods. 12 zákona NR SR č. 448/2008 roku 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
|
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
31.12.2026 |
25.02.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0015/26 |
40 ks Aviváz Sensi Rose Dew/ 5 l
Celková cena objednávky 516,80 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
- skupinová a individuálna supervízia v zmysle Plánu supervízie od 25.02.2026 do 31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/26 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
147,72 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Dávkovače na umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
495,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
123,01 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
oprava- materiál a práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 163,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
303,81 € |
25.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 804,48 € |
25.02.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 411,29 € |
25.02.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
- 1 ks dávkovač na umývací prostriedok
- 1 ks dávkovač na oplachovací prostriedok v kuchyni DSS
Celková cena objednávky 495,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
- 1 ks alobal 120 bm
- 5 ks prací prášok Lanza
-24 ks CiF tek. prášok
- 5 ks Dezipower 5 l
-10 ks drôtenka /3 ks
-40 ks Domestos 750 ml
-10 ks Fertix 4 l
-42 ks fixinela
-24 ks Jar 900 ml
- 2 ks Jar kapsula/125 ks
-50 ks Krém na ruky
- 2 ks mazľav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
-odborná prednáška: Úctivá komunikácia s prijímateľmi sociálnej služby a v pracovnom kolektíve na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
- 20 ks Poradač 7-5 CM
- 10 ks Kniha záznamová A4 100 l linajková
- 50 ks guličkové pero
- 1 ks zvýrazňovač /4 ks
- 2 ks kalkulačka Raxtol RS -02
- 2 ks zošívačka Kangaro
- 10 ks guma stredne mäkká
-1000 ks obal EURo A4
- 5 ks zošiť 544 bezdr.
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/26 |
oprava dodávky za ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
0,64 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
647,46 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
533,51 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
- 30 m2 sieťkovanie
- 20 m2 obkladanie
- 15 m2 výmena kartónov
- 8 ks sádrokartón
- 16 ks CD profil
- 6 ks UD profil
- 18 ks sieťka
- 4 ks lepidlo na sieťku
- 2 ks sádra 25 ks
- 4 ks páska sklotex
- 500 ks šrôby na kartón
- 50 ks záves na CD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
