| 0036/26 |
-20 ks pláštenka na strihanie na háčik
Celková cena objednávky 112,50 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 008,51 € |
26.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
436,61 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
651,77 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
798,29 € |
25.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 552,78 € |
25.03.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 027,37 € |
25.03.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
- 32 ks CIF tekutý prášok
- 24 ks Clin - Víír s rozpr. 750 ml
- 6 ks Dezipower 5 l
- 40 ks Domestos
- 6 bal. drátenky 3 ks
- 21 ks Fixinela
- 12 pár gum. rukavice Starling L
- 20 ks Handra oranž veľká 80x60
- 36 ks Jar 900 ml
- 2 bal. Jar kapsul |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
- 15 ks kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
- 4 ks toner HP CE 285 A
- 6 ks toner HP CE 283 A
Celková 300,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/26 |
vyhotovenie ohláseia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok za prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, kombinovaná chladnička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
817,80 € |
23.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
325,58 € |
23.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
-10 ks rýchlovarná kanvica Sencor
- 2 ks mikorvlnná rúra Sencor
- 1 ks kombinovaná chladnička ECG
Celková cena 817/0 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/26 |
statický posudok pre objekt DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DOMEXIS, s.r.o. |
52744400 |
|
836,40 € |
19.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,19 € |
19.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
-oprava pračky W 3105 H Electrolux / kód chyby 13E/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za právo softvéru užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
770,41 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
- vypracovanie stavebno technického posudku pre objekt DSS Horný Bar.
Celková cena : 836,40 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DOMEXIS, s.r.o. |
52744400 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
