| 0040/26 |
1 ks škrabka na zemiaky ŠKZ - 15 Profi Line
Celková cena objednávky 2848,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
- 5 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 1 ks flaša na šlahačku Hendi 0,5 l
- 2 bal. bombičky na šlahačku/50 ks
- 5 bal. miska priehľadná 500ml/50 ks
- 5 bal viečko pre misku /50 ks
Celková cena objednávky 431,60 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 790,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,79 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
za internet 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
293,54 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
965,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
servis PSN-AS za 1 Q 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
147,60 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
709,77 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
462,78 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za tonery, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
372,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,73 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
850,55 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
416,51 € |
07.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
- 8 hod . servisná práca - nastavenie tlačiarní,
montáž pri sťahovaní kanc. Celková cena 304.00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 733,67 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
