| DFO0020/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 465,93 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 848,48 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
543,70 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
321,75 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
skladací plošinový vozík 1+1 zadarmo, kovový bistro stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
67,22 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
-1 ks skladací plošninový vozík v akcii 1+1
katalógové číslo 1D494024 rozmer 890x610x900
-2 ks Bistro stôl Nero farba grafit, rovný, rozmer
700x700x755, kat. číslo 1D422061
Celková cena objednávky: 322,26 EIR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/26 |
malovanie v spoločnom záchode a na 2. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 120,00 € |
18.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
808,26 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
objednávame si u Vás vyhotovenie:
- žel. dvere
- žel. okno,
- žel.vetracia mriežka
- žel. zábradlie na Č O V |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
0,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0060/26 |
- oprava obkladov na prízemí v toaletnej miestnosti
a maľovanie miestnosti
- maľovanie skladových priestorov č. dv. 209 na II. poschodí
Celková cena objednávky : 1120,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
0,00 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
261,45 € |
14.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
dodávka elektriny za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 749,19 € |
14.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/DSSHB |
Servisná zmluva - tepelné čerpadlo - periodické servisné práce, poradenská činnosť, On-line web monitoring, On-line web manažment systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
HC servis s.r.o. |
|
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
31.03.2031 |
13.05.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0215/26 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
69,86 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
oprava práčky, ventil, doprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 391,62 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
-odvoz kontajnera na opravu - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
