| DFB0409/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,86 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
za účtovné služby za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
-3 ks termonádoba 53 l 625x425x200
-3 ks termobox 46 l Cambro
Celková cena objednávky 216,32 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0006/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
208,61 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,46 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
136,42 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
termo nádoby 53l, termobox 46L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
216,32 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
177,83 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
291,15 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
za internet 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
za telefón 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
280,08 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
130,80 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 221,20 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,32 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
144,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 703,20 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 096,67 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 504,72 € |
03.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
pravidelné servisné práce za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
03.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
