| DFB0288/26 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
600,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
561,81 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
servis počítačov a dochádzkového systému za mesiac Jún 2026 celková cena 304,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/26 |
- 1 ks oprava šatňových skrín
- 5 ks maľovanie dosky vonkajších lavíc
- 3 ks výmena klúčky
- 1 ks oprava stola
Celková cena objednávky 600,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0027/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 770,90 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 489,56 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
397,45 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
496,17 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 492,53 € |
28.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 622,40 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
- 24 ks CIF tekutý prášok
- 10 ks Clin s rozpra.
- 20 ks Domestos
- 6 ks drátenka
- 21 ks Fixinela
- 12 pár gum. rukavice
- 12 ks handra maxi
- 10 ks Hubka/10
- 2 Jar kapsula 125
- 48 ks Jar 900 ml
- 50 ks krém na ruky
- 2 ks mazľavé mydlo 9 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/26 |
SP teambuilding od 8.-9.6.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
holiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 179,52 € |
25.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
855,00 € |
25.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
221,00 € |
24.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
služby - seminár k úctivej komunikácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
429,00 € |
24.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
968,14 € |
24.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
1 087,32 € |
24.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
za štrúdle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
99,17 € |
23.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
