| DFB0109/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za právo softvéru užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
770,41 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
- vypracovanie stavebno technického posudku pre objekt DSS Horný Bar.
Celková cena : 836,40 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DOMEXIS, s.r.o. |
52744400 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/26 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
16,92 € |
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
936,31 € |
17.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
513,59 € |
17.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
servisné práce, údržba dátovej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
608,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
- servisné práce a údržbu dát. sieť na úseku soc. rehab. a na úseku stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/26 |
Led svietidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
890,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
549,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
- 3x Clax 100 - prací prostriedok nepenivý
- 3x Clax Build - zosilňovač prania
- 1x Clax Enzi - enzymatický prostriedok
- 2x Clax Personril- dezinfekčný prostriedok
Celková cena objednávky 1 535,60 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
-20 ks LED svietidlo stropné EMO ZB 2410
Celková cena 890,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 052,06 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 966,09 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
73,49 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
499,09 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7 083,94 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
-spotrebný materiál na opravu motora na ČOV + vyhotovenie
Celková cena 1966,09 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
