| DFB0228/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
955,47 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
474,73 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Új Szó - všedné od 6.7.2026 - 5.1.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
129,90 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
625,54 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
517,77 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
- doplnenie kyslíkovej flaše ALCAN 1 litr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
- prevoz a kremačné služby zosn. Paulovič Štefan
nar. 18.02.1951, zomr. 21.05.2026 trvale bytom Siladice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pohrebná služba Glória |
35281383 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
327,49 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
833,50 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 465,93 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 848,48 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
543,70 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
321,75 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
skladací plošinový vozík 1+1 zadarmo, kovový bistro stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
67,22 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
-1 ks skladací plošninový vozík v akcii 1+1
katalógové číslo 1D494024 rozmer 890x610x900
-2 ks Bistro stôl Nero farba grafit, rovný, rozmer
700x700x755, kat. číslo 1D422061
Celková cena objednávky: 322,26 EIR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/26 |
malovanie v spoločnom záchode a na 2. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 120,00 € |
18.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
808,26 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
