| DFB0277/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
189,98 € |
23.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
20 ks kancelársky papier
Celková cena objednávky 92,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
528,99 € |
18.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
17.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
549,28 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Licencia na obdobie 06/2026-05/2027 program Kuchyna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
693,72 € |
15.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
351,58 € |
15.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,11 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
341,44 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za mäsové výrobky - dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
70,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
150,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
675,75 € |
12.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
255,40 € |
12.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
dodanie elektriny za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 250,67 € |
12.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
PHM za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
245,80 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
pedikúra 80x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
640,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Havarijné vysokotlakové čistenie a krtkovanie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
844,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za jún 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
10.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
pravidelné servisné práce za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
10.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
