| DFB0113/26 |
Led svietidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
890,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
549,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
- 3x Clax 100 - prací prostriedok nepenivý
- 3x Clax Build - zosilňovač prania
- 1x Clax Enzi - enzymatický prostriedok
- 2x Clax Personril- dezinfekčný prostriedok
Celková cena objednávky 1 535,60 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
-20 ks LED svietidlo stropné EMO ZB 2410
Celková cena 890,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 052,06 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 966,09 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
73,49 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
499,09 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7 083,94 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
-spotrebný materiál na opravu motora na ČOV + vyhotovenie
Celková cena 1966,09 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0010/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 582,09 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
521,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,21 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,21 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
283,10 € |
12.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
zdravotný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
91,40 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
pravidelné servisné práce za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
11.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
