| DFB0206/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 128,98 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
561,41 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
422,39 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
kadernícke plášte |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
103,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
- 2 ks výmena skiel
-35 ks žalužie výmena
- 5 ks sieťky proti hmyzu
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
za vysokotlakový čistič Stihl a vysokotlakový čistič Feildmann |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
558,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
pravidelné servisné práce za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
- 1 ks kopčekovač
- 24 ks podšálak 12 cm
- 24 ks šál.ka na kávu
- 24 ks pohár 260 ml
- 1 ks bombičky do sifónovej fľaše na šľahačku
- 2 ks menubox /125 ks
- 2 ks oplachový prostriedok RINSE 10 kg
- 2 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 1 bal. B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
-1 ks vysokotlakový čistič Stihl RE 90
-1 ks vysokotlakový čistič Fieldmann FDW202205-E s plošnou podlahovou hubicou SET |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
893,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,78 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
za vedenie účtovníctva za apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
765,55 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
265,74 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
509,27 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
