| DFB0314/26 |
oprava soleoidového ventilu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
4 286,80 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
432,11 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektiny za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 509,12 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné na 2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
178,55 € |
14.07.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
poplatok za upomienku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
4,60 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
602,46 € |
13.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
333,40 € |
13.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
388,93 € |
13.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
- 1 ks demontáž a výmena soleoidového ventilu
na pračke W 3105 H /Pravá/
Celková cena objednávky 388,93 EUR. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/26 |
preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
380,91 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
5P - teambuilding pre 3 osoby v dňoch 08.-09.06.2026
v Suchej nad Parnou.
Celková cena objednávky 750,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/26 |
materiál na maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
693,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
96,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
za telefón 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
112,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
593,99 € |
07.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
07.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
07.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
