| DFB0049/26 |
za internet 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,97 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
518,59 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
ročná podpora na rok 2026 pre Webové sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
350,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
145,19 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
916,85 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
pravidelné servisné práce za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
551,49 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
718,48 € |
03.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
451,87 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
235,19 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
za seminár PAM - online 27.1.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 580,00 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 852,66 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
- odvoz komunálneho odpadu za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
527,40 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/DSSHB |
vykonanie supervízie v roku 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
31.12.2026 |
28.01.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0034/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
895,86 € |
28.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 665,40 € |
28.01.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 409,61 € |
28.01.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
600,47 € |
27.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
