| DFB0006/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
mobilné služby 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,78 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
- 3x CLAX enzi /20 L
- 1x Clax 100 /20 l
- 1x Clax Personril
Celková cena objednávky 1330,86 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0001/26 |
- 38 ks mikina softshell 231 F
- 13 ks mikina softshell 231 M
- 9 ks mikina fleece K 911
Celková cena objednávky 2 078,32 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
02.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/26 |
za telefón 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
288,61 € |
02.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
za internet 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,24 € |
02.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
