| 0060/26 |
- oprava obkladov na prízemí v toaletnej miestnosti
a maľovanie miestnosti
- maľovanie skladových priestorov č. dv. 209 na II. poschodí
Celková cena objednávky : 1120,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
0,00 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/DSSHB |
Servisná zmluva - tepelné čerpadlo - periodické servisné práce, poradenská činnosť, On-line web monitoring, On-line web manažment systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
HC servis s.r.o. |
|
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
31.03.2031 |
13.05.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0215/26 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
69,86 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
oprava práčky, ventil, doprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 391,62 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
-odvoz kontajnera na opravu - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
-oprava kontajnera 7 t - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
866,83 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
838,56 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 400,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
výmena skiel, likvidácia odpadov, sieťky proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
2 318,30 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
- 2 ks výmena skiel
-35 ks žalužie výmena
- 5 ks sieťky proti hmyzu
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
za vysokotlakový čistič Stihl a vysokotlakový čistič Feildmann |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
558,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
- 1 ks kopčekovač
- 24 ks podšálak 12 cm
- 24 ks šál.ka na kávu
- 24 ks pohár 260 ml
- 1 ks bombičky do sifónovej fľaše na šľahačku
- 2 ks menubox /125 ks
- 2 ks oplachový prostriedok RINSE 10 kg
- 2 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 1 bal. B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
-1 ks vysokotlakový čistič Stihl RE 90
-1 ks vysokotlakový čistič Fieldmann FDW202205-E s plošnou podlahovou hubicou SET |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
893,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,78 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
