| DFB0366/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
1 ks umývačka riadu Gorenje GS 642D90W
Celková cena objednávky 439,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/26 |
Faktúra za tonery a kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
235,00 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
170,88 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
mobilná klimatizácia, ventilátory, tyčový mixér |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
1 231,80 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
umývačka riadu Gorenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
439,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
- 1 ks rozprašovač na olej/ocot
- 1 ks krájač na zeleniny
- 1 ks pasírovač 200 mm
- 2 ks džbán 1440 ml
- 3 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 3 ks oplachový prostriedok RINSE 10 kg
- 4 bal. miska priehľadná /50 kg
- 4 bal. viečko priehľadné pre misk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,93 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
za telefón 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,10 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 783,40 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
minerálky, oriešky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
235,80 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
899,89 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 068,61 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
547,51 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
za minerálky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
313,40 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
265,47 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
pravidelné servisné práce za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 562,48 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
