| 0133/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.11.2026
objednávame si u Vás:
- 10 ks zásobník T 13 B na tekuté mydlo 500 ml s nád. biely
- 1 ks zásobník T 41 T na skladané utierky Z mini transp.
- 1 ksnzásobník T 62 T na toal. papier Maxi Jumbo transp.
- 4 bal. Bu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
0,00 € |
05.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0130/26 |
- 1 osoba na webinár dňa 12.11.2026 - Nové financovanie soc. služieb v praxi.
Meno osoby: Mgr. Šipošová ALica
Celková cena objednávky 65,00 EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
02.11.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0131/26 |
-servisné práce
Celková cena objednávky 304,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0132/26 |
- 1 ks farba do tlač. Canom Cartige 069/HJ/Black
- 1 ks tlačiare%n Canon - i-SENSYS MF 754
- 30 ks kancelársky papier
- 1 ks toner do tlač. cyan, Magenta, Yellow
Celková cena objednáky 1653,90 EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/26 |
- 2 x 20 l Clax 100
- 2 x 20 l Clax Build
- 2 x 20 l Personril
- 1 x 20 l Clax Enzi
Celková cena objednávky 1457,60
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
29.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0128/26 |
- 1 ks halová lopta Winart Inside
- 6 ks rozlišovačky S Sport
-10 ks futbalová lopta Mizuno Fuji
Celková cena objednávky 165,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
0,00 € |
28.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0126/26 |
- Nové financovanie soc. služieb v praxi
1- osoba dňa 18.11.2026
Celková cena objednávky 65,0 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
27.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0127/26 |
-7 ks nôž na ovocie a zeleniny 11cm
-7 ks nôž na ovocie a zeleinu 11 cm
- 1 ks pohárik hranatý -100 ml
- 4 bal. miska priehľadná /50 ks
- 4 bal. viečko pirehľadné pre misku /50 ks
- 3 ks oplachový prostriedok RINSE 10 kg
- 3 ks umývací prostriedok CLE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
27.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0057/26 |
Faktúra za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 653,30 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/26 |
umývacie prostriekdy a materiál do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 243,65 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
Faktúra za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
121,90 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
Faktúra za elektroinštaláciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 949,89 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
Faktúra za kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
826,50 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
Faktúra za ubytovanie klientov (výlet do Maďarska) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TreeHarvest Kft. |
98765432 |
|
5 112,00 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
- účasť na Programe podpory zdravia
26.10.2026 - 4 osoby
09.11.2026 - 4 osoby
19.11.2026 - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0479/26 |
Faktúra za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
voda 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125/26 |
- oprava elektriny kuchyni DSS s dodaním materiálu
cena objednávky spolu: 1949,89 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
0,00 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0471/26 |
oprava dverí na práčkach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 308,47 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
Stôl Basic 1600x800x750 mm, orech |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
596,55 € |
16.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
