| 0082/26 |
- 1 ks tlakomer OMRON M6
Celková cena objednávky 121,40 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
23.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
- 1 ks oprava šterilizátora inv. č. 305/1
Celková cena objednávky : 202,10 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ján Bielik |
32836414 |
|
0,00 € |
16.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0080/26 |
- 1 ks oprava umývačky riadu na IV. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/26 |
vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné od 8.10.2025 do 20.5.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
1 247,05 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
oprava soleoidového ventilu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
4 286,80 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
poplatok za upomienku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
4,60 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
- 1 ks demontáž a výmena soleoidového ventilu
na pračke W 3105 H /Pravá/
Celková cena objednávky 388,93 EUR. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/26 |
preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
380,91 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
5P - teambuilding pre 3 osoby v dňoch 08.-09.06.2026
v Suchej nad Parnou.
Celková cena objednávky 750,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/26 |
materiál na maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
693,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
96,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
za telefón 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
112,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
-14 ks eternal 0,7 kg
- 5 ks brúsne plátno 120
- 5 ks Jupol Classic 15 l
- 2 ks štetec Mercato 40
- 2 ks štetec Mercato 50
- 1 ks šplachta York 70
- 2 ks šplachta York 60
- 3 ks páska 38x50m
- 1 ks super Rigips 5 kg
- 1 ks lakovacia súprava 10 cm
- 3 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0033/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 779,53 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
333,02 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
za internet 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
telefónne služby 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,42 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
servis PSN-AS za 2 Q 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
