| DFB0355/25 |
kontrola vzduchotechniky, potrubia, oprava + dodanie mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
1 107,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Elektromechanické krtkovanie potrubia, vysokotlak.čistenie,monitoring |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
694,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
-1 ks plastové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
na základe cenovej ponuky č.261000119 zo dňa 07.08.2025 objednávame si u Vás opravu veka panvice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
-oprava TV, nastavenie programov JOJ, RTL Klub |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
447,43 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
servisné práce IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
kancelársky papier, USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
197,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
dodanie a montáž plastovej dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 568,55 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
470,11 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
692,19 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
196,59 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
107,42 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
259,10 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 082025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,06 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 134,85 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
ubytovanie a strava obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zso-Li |
00000000 |
|
5 122,02 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/DSSHB |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
