| DFB0384/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
251,59 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
436,50 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
oprava televízneho signálu cez anténu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSHB |
čistiace prostriedky podľa Prílohy č. 1 na obdobie 01.09.2025 - 31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
31.08.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0117/25 |
-1 ks ALPA šport.olej masážny
-2 ks Kinesio ares tape
-1 ks konska masť forte chladivý
-1 ks masážny olej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,76 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
-2ks Ocot 5L
-22ks švédska handra maxi
-2ks Jar kapsule 140ks
-48ks Jar 900ml
-20ks Domestos
-32ks Cif tek.prášok
-20ks švédska handra
-6ks papierové utierky maxi
-24ks osviežovač vzduchu
-12pár rukavice gumené L
-12ks okena
-12ks Sanytol
-18ks Savo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0051/25 |
nákup na akciu obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
565,88 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 635,50 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 769,41 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 041,81 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
264,39 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
371,14 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,69 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 975,68 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Záloha na spotrebu energie za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 806,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 341,08 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné práce za júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
414,58 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
odstránenie havarijného stavu - krtkovanie potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
