| 0152/25 |
-6 ks farba Jupol Classic 15 l
-1 ks riedidlo 4,5 l
-1 ks riedidlo 3,4 l
-3 ks štetec
-1 ks farba Toplasur Belinka 2,5 l
-1 ks riedidlo 0,6 l
-1 ks riedidlo 350 g
-1 ks páska krepová 38 mmx50 m
celková cena : 369,90 Eur s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0521/25 |
zástera pogumovaná biela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
66,32 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,57 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
CLAX ENZI 20A1 20L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
334,56 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
-10 ks pogumovaná zástera biela
Celková cena objednávky 66,32 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0517/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
410,09 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
909,69 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,94 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,99 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
283,81 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
činnosť zodpovednej osoby september, október, november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
110,70 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0148/25 |
-1 ks prenosný termostat COMPUTHER
-1 ks priestorový termostat COMPUTHERM
-1 ks inštalačná krabica
-2 ks stykač 220 v s možnosťou man. prepínania
-oprava vykurovania v jedálenských a kuchynských priestorov DSS
Celková cena objednávky 980,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/25 |
Vyriešenie problému prekurovania jedálenských a kuch. priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
980,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
354,49 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
zostava sedenia 2x Mušla II., 1x Mušla IV. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 775,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
