| DFB0557/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0148/25 |
-1 ks prenosný termostat COMPUTHER
-1 ks priestorový termostat COMPUTHERM
-1 ks inštalačná krabica
-2 ks stykač 220 v s možnosťou man. prepínania
-oprava vykurovania v jedálenských a kuchynských priestorov DSS
Celková cena objednávky 980,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/25 |
Vyriešenie problému prekurovania jedálenských a kuch. priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
980,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
354,49 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
zostava sedenia 2x Mušla II., 1x Mušla IV. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 775,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
UVC katóda do 10 m2,do 40m2,kontrola UVC, výmena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UVC LAMPS s. r. o. |
53173643 |
|
360,00 € |
02.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/DSSHB |
vedenie podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva, ako aj ostatných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovníctva podľa dohodnutých podmienok v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
31.10.2025 |
|
31.10.2026 |
30.10.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0147/25 |
-90 m pvc obrus
-51 ks mucholapka
- 2 ks úložný box
- 2 ks chlad. taška
- 3 ks chlad. box
- 9 ks chlad. vložky
- 1 ks kvetináč
- 1 ks podmiska
- 1 ks popoľník
- 1 ks držiak
- 2 ks uložný box
- 2 ks sviečka
- 4 ks nôž
- 1 ks dóza
- 1 ks pohár
- 1 ks dó |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0162/25 |
výmena obehového čerpadla
-1 ks čerpadlo Wilo star
-2 ks tesnenie
-2 ks holander
-1 ks filter šikmý
-práca + doprava
Celková cena objednávky 516,48 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0065/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 039,67 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
uloženie a odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
816,97 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
764,17 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
servisná práca IT 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
236,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
materiál na sklad+ do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
991,22 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
-1 ks výmena solenoid ventila na tlakovej hrnci Firex celková cena 965,76 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0064/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 628,21 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
