| DFB0309/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
640,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
423,28 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Servisné práce za jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP máj-jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
-1 ks čalúnenie dverí č. 9 na prízemí budovy DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/25 |
čalúnenie dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Horúcovzduchový sterilizátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pracovná obuv 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 958,68 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
- 4 ks Clax 100/20l
- 4 ks Clax Build/20 ls |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0096/25 |
-21 pár obuvi LEON |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/25 |
servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
223,36 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,26 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
242,55 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK podľa licenč.zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 974,22 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 246,58 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
733,54 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
-12 pár obuv Meadow OB White Low
- 1 pár obuv BNNWhite O1 S1 ESD Sandal |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
-30 ks kancelársky papier
- 5 ks USB klúč |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
