| DFB0531/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
nedoplatok za el.energiu za október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 427,19 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 362,73 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
29,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
418,50 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
-1 osoba na kurz 27.11.2025 - Písanie záznamov zo sociálneho poradenstva -Mgr. Csörgöová Mónika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0525/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
510,65 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
za zdravotnú starostlivosť za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - september-október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Lavička VITO- SITO na prezuvky-100, Štvorcový stôl-TANIA-90 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 067,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
-6 ks farba Jupol Classic 15 l
-1 ks riedidlo 4,5 l
-1 ks riedidlo 3,4 l
-3 ks štetec
-1 ks farba Toplasur Belinka 2,5 l
-1 ks riedidlo 0,6 l
-1 ks riedidlo 350 g
-1 ks páska krepová 38 mmx50 m
celková cena : 369,90 Eur s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0521/25 |
zástera pogumovaná biela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
66,32 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,57 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
CLAX ENZI 20A1 20L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
334,56 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
-10 ks pogumovaná zástera biela
Celková cena objednávky 66,32 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0517/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
410,09 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
909,69 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,94 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,99 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
