| DFB0151/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
246,81 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
servisné práce marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
205,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
- FTP kábel vnútorný na montáž internetového pripojenia na IV. poschodie
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
kurz prvej pomoci pre 5 osôb v rozsahu 8 hodín
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
- 3 ks obuv BNN White OB supper
- 6 ks obuv White 0181 EGD Sandal |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
Odvoz a uloženie veľkoobjem.kontajera na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
724,21 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
305,50 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
servisná práca, + vnútor. kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
239,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
203,64 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 084,45 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2024/DSSHB) |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 8/2024 na dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0142/25 |
Servis PSN -AS I.Q.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Zálohová faktúra spotreby energie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
926,32 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
1 ks rohož Logo Outdoor 115x175
1 ks rohož Jet Print 115x175
1 ks rohož Iron Horse 115/175
2 ks rohož Kleen Scrape 85x150
1 ks rohož Water Horse 85x120 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
- 1 ks adaptér Mercusys MUH Wifi USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
487,02 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 280,78 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
