| DFB0077/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
395,64 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Online školenie - Manažér kvality v sociálnych službách - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
150,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
415,99 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Na zákl.Zmluvy o poskyt.služ. k programu kuchyňa -služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
546,12 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 182,91 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
326,51 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,73 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
811,45 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
293,27 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/DSSHB |
Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
31.12.2025 |
21.02.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0062/25 |
za spotreby elektr.energie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 712,16 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
masážne oleje,maste, kinesology náplasť do spotr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
75,25 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
holenie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 616,25 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 004,29 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 463,80 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 556,07 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
206,37 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
210,64 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
