| DFB0568/25 |
servisná práca IT 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
havarijné vysokotlakové čistenie odpadových potrubí kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
975,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 269,77 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
Objednávame si u Vás poukážky na nákup vianočných darčekov 63ks x 70,00 € v celkovej hodnote 4.410,-€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0555/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
584,87 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
412,53 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 381,55 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 015,99 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
odvoz zmesí tukov a olejov z lapače tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
vysekávanie dlažby, penetrácia, nivelizácia, inštalácia PVC , lepenie prechody s páskou, výmena hrany -v kuchyni DSS
Celková cena 1 082,70 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/25 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 598,00 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 16/2022/DSSHB) |
Dodatok - IS Cygnus - doplnenie zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFO0070/25 |
za potraviny-Mikulášske balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 381,20 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 786,38 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
-12 ks pap. utierky MAXI
-24 ks Jar 900 ml
-21 ks fixinela 500 ml
-20 ks Domestos
-36 ks Savo 1,2 l
- 7 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipower 5 l
-12 ks Sanytol s rozpr
.252 ks toela. papier
- 50 ks toal. mydlo
-2 ks Jar kapsule 125 ks
- 20 ks handra oranž
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0544/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
