| DFB0573/25 |
servisná práca IT 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
536,01 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
169,98 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
277,71 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSHB |
Vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
05.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0569/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - november-december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
578,64 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
401,11 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Servis auta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 325,90 € |
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
preddavok za opakované dodávky vody za december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
mäsové výrobky zo dňa 01.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
358,09 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
62,73 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
- 1 ks tlačiareň + scaner Canom image RUNNER 1643i II
- 1 ks toner T06 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0173/25 |
- 2 ks metlička
- 1 ks cukr. sáčok
-70 m obrus priesvitný
-20 m obrus s textilom
- 1 ks rozperná tyč
- 1 ks úložný box
- 1 ks dóza
-10 ks pasca na myši
-24 ks batéria AA
- 2 ks škrabks
- 1 ks kôš
- 2 ks rezný kotúč
- 1 ks meter
- 3 ks svietidlo
-24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
30.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0166/25 |
-vysokotlakové čistenie odpadových potrubí kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0169/25 |
- 20 ks spray proti parazitám ENVIROSCAB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0560/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
631,99 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
Tesco darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
4 410,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
