| 0056/25 |
-5 ks senzor
-1 ks zámok
-2 ks predlž. prívod s vyp.
-7 ks zdroj 12 V
-3 ks CT transformator
-4 ks stropné svietidlo
-5 ks stmievateľná žiarovka
-5 ks stmievací modul
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
- 40 ks malý ručník 30x50 hnedá
- 40 ks malý ručník 30x50 zelená pistácia
- 40 ks malý ručník 30x50 červená
- 40 ks malý ručník 30x50 marine modrá
- 40 ks malý ručník 30x50 tmavo zelená |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
-15 ks svietidlo EMOS QARI 20W IP 65 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/25 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Svietidla Emos QARI 15 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
465,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Zážitková 2dňová konferencia Cestou k stálosti-empátia v komunikácii v kríz.sit. Deeskalácia konfliktov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 746,10 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 516,45 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
485,51 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
servisné a reívzne činnosti elektr.zariad. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Motorová kosačka, nôž Stiga, + spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
730,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Kurz prvej pomoci dňa 4.04.2025 pr e5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
- 1 ks motorová kosačka Stiga COMBI 48
- 2 ks nôž do kosačky Stiga
- 7 ks motorový olej Briggs Stratton SAE 30 0,6 l
- 2 ks vzduchový filter Stiga
- 3 ks držiak noža Stiga
- 1 ks Kanister Fieldmann 5 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/25 |
police,skriňa,stoličky,stoly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 409,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
798,32 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
770,23 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
-3 ks policový regál
-3 ks policový regál +dvierka + zámok
-1 ks písací stôl 150
-1 ks policový regál nízky
-1 ks skriňa dvojdverová vysoká
-1 ks vešiak
-2 ks stolička stohovateľná
-1 ks stolík Del |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
162,89 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
