| 0137/25 |
- obklad stien za postelmi na II. poschodí
- oprava skriniek v kuchyni
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
28.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0438/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
649,56 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mareno opravná sady veka panvice + servis. práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
1 164,93 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
-oprava pvc
-oprava zlomené kachličky
-montáž hrany vrat.mat. 64 ks chody
-silikovanie
-odvoz odpadu a doprava
celková suma 1771,- EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/25 |
oprava PVC, zlomené kachličky,montáž hrany,odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,68 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
85,80 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
118,41 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
261,79 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
460,95 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 848,23 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 257,60 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Skupinová supervízia dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
254,97 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
168,84 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
servisné a revízne činnosti za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,04 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-742,57 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-106,91 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
dodanie elektr.ovládačov brány, montážne elektr.práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
1 698,02 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
