| 0157/25 |
- prečalúnenie 2 rehabilitačných kresiel
celková cena objednávky 440,00 EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0159/25 |
-1 ks batéria stojanková krátka
-1 ks batéria stojanková dlhá
-2 ks flexi hadica 3/8
Celková cena objednávky 360,25 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0160/25 |
-2 ks radiátor doskový
-2 ks konzola pod radiátor
-2 ks radiátor ventil termostatický set
-1 ks rúra na zapojenie
-1 ks tvarovky
-1 ks vypustenie, napustenie stupačky
-1 ks odvzdušnenie radiátora
práca+ doprava , celková cena objednávky 1567,50 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0538/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
154,23 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
oprava čalúneného nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
oprava schodov a inštalácia pvc podlahy pred výťahom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 717,40 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,47 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
425,70 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
375,03 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
demontáž dlažba, oprava podlaha, inštal. pvc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 082,70 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
- oprava a výmena pvc pred výťahom
celková cena 1717,40 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
17.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0510/25 |
servisné práce za október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
15.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
preddavok za opakované dodávky vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
461,87 € |
14.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
330,62 € |
14.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
-15 ks aviváž Sensi ROSE 5 l
Celková cena objednávky 176,28 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0520/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LAVI SK s.r.o. |
55911277 |
|
116,40 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/DSSHB |
skvalitnenia služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
600,00 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0526/25 |
maliarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
369,90 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 634,19 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
