| DFB0181/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 631,20 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
251,72 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
436,50 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
- 9 ks obuv Meadow OB White Low
- 3 ks obuv Calibro Blue Low
-10 ks obuv Leon 3300
- 2 ks Leon V202
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
-10ks papier na pečenie
-88ks hrebeň pre obyv.
-5ks ochranné okuliare
-25bal. utierky 3ks
-24ks Jar 900ml
-40ks Domestos
-5sada lopata+metla
-21ks fixinela
-30ks Savo original
-16ks Cif tek.prášok
-288 ks toal.papier
-10/20 box rukavice M/L
-50ks handra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0179/25 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 177,11 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
324,74 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
-1 účastník na školenie 29.05.2025 Štandardy kvality sociálnych služieb krízová intervencia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/25 |
Pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
214,20 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
379,40 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
813,50 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,87 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
76,14 € |
20.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
357,20 € |
17.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
417,11 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
922,74 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pracovná obuv na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
348,08 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Rohože na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 529,74 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
366,47 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
