| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
vysekávanie dlažby, penetrácia, nivelizácia, inštalácia PVC , lepenie prechody s páskou, výmena hrany -v kuchyni DSS
Celková cena 1 082,70 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/25 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 598,00 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 16/2022/DSSHB) |
Dodatok - IS Cygnus - doplnenie zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFO0070/25 |
za potraviny-Mikulášske balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 381,20 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 786,38 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
-12 ks pap. utierky MAXI
-24 ks Jar 900 ml
-21 ks fixinela 500 ml
-20 ks Domestos
-36 ks Savo 1,2 l
- 7 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipower 5 l
-12 ks Sanytol s rozpr
.252 ks toela. papier
- 50 ks toal. mydlo
-2 ks Jar kapsule 125 ks
- 20 ks handra oranž
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0544/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
oprava vozidla DS 750 FR
Celková cena objednávky 1325,90 Eur s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/25 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
184,04 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Písanie záznamov zo soc.poradenstva 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 567,50 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
360,25 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
847,75 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
640,87 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
200,71 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
-rozšírenie systému Cygnus - stravovacia prevádzka
od 01.01.2026 - celková cena za mesiac 477,19 s DPH
- servisná návšteva - celková cena 578,10 s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0156/25 |
- 6,45 m2 gipsová kazeta AMF planet 60x60
celková cena objednávy 154,23 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
