| DFB0107/25 |
prezutie a vyváž.kolesá, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
996,80 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,91 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,93 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 237,33 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
- výmena 1 ks akumlátora UL 65/12 12V/18 Ah
na hlasovej signalizácii požiaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
oprava motorového vozidla DS 750 FR dodanie 4 ks letných pneumatík 215/60/17C, prezuťie a vyváženie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
250,63 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
SENSI ROSE aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
517,25 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
336,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
936,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
-100 ks zákuskov na fašiangové slávnosti dňa 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
- materiál na opravu podlahového kúrenia v jedálni DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
záloha za opakovené plnenie spotreby EE za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
02.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DSSHB |
Vykonávanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti odborného lekára - psychiatra v DSS Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
01.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0030/25 |
odvoz a uloženie odpadu od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
bezlepkové potraviny pre Barci Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
735,19 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Online školenie - Interný auditor IS09001 a ISO 19011 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
180,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Servisné práce, toner na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
472,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
