| DFB0094/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
936,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
-100 ks zákuskov na fašiangové slávnosti dňa 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
- materiál na opravu podlahového kúrenia v jedálni DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
záloha za opakovené plnenie spotreby EE za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
02.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DSSHB |
Vykonávanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti odborného lekára - psychiatra v DSS Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
01.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0030/25 |
odvoz a uloženie odpadu od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
bezlepkové potraviny pre Barci Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
735,19 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Online školenie - Interný auditor IS09001 a ISO 19011 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
180,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Servisné práce, toner na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
472,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
77,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 431,72 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
servisná práca, kanc.papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
459,50 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
550,27 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
- 2 KS toner TB kompatibilný s Canon LBP 210 , CRG 057 čierny 31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
- školenie Interný audit ISO 9001 a ISO 19011
systém manažérstva kvality - 06.03.2025 pre 1 osobu
online |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
35 ks kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
859,46 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 609,95 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
