| DFB0221/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
452,87 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 11/2016/DSSHB) |
Dodatok č. 3/2025 k licenčnej zmluve č.2016SA512 zo dňa 23.12.2016 - platobné podmienky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
816,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0220/25 |
Kurz prvej pomoci dňa 16.05.2025 pr e5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0064/25 |
Objednávame u Vás dodanie časopisu ÚJ Szó, od 07.07.2025-05.01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
387,71 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 7.7.2025 do 5.01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
predplatné Práca,mzdy a odmeňovanie-ročný prístup 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
143,74 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
školenie prvej pomoci dňa 16.05.2025 pre účastníkov:
Levická D, Fodorová E., Heller J., Fenesová E,
S. Krajňáková |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
- 5 ks nočný stolík
- 5ks polica
- 1ks písací stôl 150 pl
-16ks stolička Zek
- 3ks stolík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
487,33 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
756,42 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/DSSHB |
združená dodávka elektriny a záväzok dodávať elektrinu a zabezpečiť distribúciu elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné súvisiace služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský a naftový zväz |
30845475 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
31.05.2026 |
29.05.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFS0007/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
81,04 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
servisná práca - tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 256,09 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
342,33 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
servisné práce za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
servisné a revízne činnosti za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 328,59 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
977,01 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
