| DFB0114/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,71 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
779,96 € |
18.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
spotrebný materiál 72a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
342,47 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
-1,25 m reťaž 6x42 mm
-1 ks zámok 52 mm
-1 ks kontajner na smeti 240 l
-1 ks vedro
-2 ks lopatka
-5 ks vložka 30x35
-2 ks rezný kotúč
-1 kg klince
-1 ks Aku vrtačka
-50 ks žiarovka
-40 ks hmoždenka 8
-20 ks hmoždenka 10
- 2 ks vrták do betónu
-30 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
360,29 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
91,73 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,54 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
91,04 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0039/25 |
oprava konvektomatu, výmena hadice v kuchyni DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
438,65 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
693,27 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Školenie : Ohcrana pred zlým zaobchádzaním, konané 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
servisné práce za mesiac febr. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
