| DFB0128/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 437,79 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
753,69 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
363,60 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
393,91 € |
24.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
- dosky na výrobu vyvýšených záhonov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Bott Štefan |
32320361 |
|
0,00 € |
22.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 557,60 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 862,55 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 314,26 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
534,40 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
činnosť zodpovednej osoby /faktúra z 17.12.2024/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
-12ks Maxi utierky
-15ks Vell done odmasťovač
-12ks švédska handra na podl.
-10ks okena
-12ks kefa na riad/upratovanie
-24ks osviežovač vzduchu
-8ks Fertix
-3ks Vileda mop komplet / 5ks náhrada
-288ks toal. papier
-32ks Cif tek.prášok
-48ks Savo orig |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní za kalendárny rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
48,22 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
výrobu a montáž nerezových šachtových poklopov a roštov na ČOV Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
spotrebný materiál + materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
1 169,15 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
výroba a montáž nerezových šachtových poklopov a roštov a čistenie rámov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
1 595,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
224,12 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
