| DFB0237/25 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 875,45 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
- 3 ks delička liekov
- 2 ks tlakomer Microlife bp b2
-10 ks obzor dáv. liekov
- 2 ks pinzeta kozmetická rovná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
-3 ks kovová kartotéka A4, 5 zásuviek, béžová
-5 ks delič do kartotéky 178 formát A4
-1 ks príručná pokladňa 90x300x240 mm modrá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/25 |
Oprava ústredne HSP, programovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
172,20 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
310,11 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Kartotéka béžova, delič, europokladníčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 546,73 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
- 2 ks basketbalový kôs
- 2 ks bránka
- 5 ks závesné kreslo
- 6 ks hojdacia sieť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2025/DSSHB |
za skvalitnenia služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
550,00 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0229/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
667,54 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
- 80 ks Svietidlo EMOS QARI 20 W IP 65 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/25 |
Svietidlo EMOS 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
2 552,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
368,22 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,46 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 554,90 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 416,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,63 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
922,44 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
