| DFO0021/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 084,45 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2024/DSSHB) |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 8/2024 na dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0142/25 |
Servis PSN -AS I.Q.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Zálohová faktúra spotreby energie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
926,32 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
1 ks rohož Logo Outdoor 115x175
1 ks rohož Jet Print 115x175
1 ks rohož Iron Horse 115/175
2 ks rohož Kleen Scrape 85x150
1 ks rohož Water Horse 85x120 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
- 1 ks adaptér Mercusys MUH Wifi USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
487,02 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 280,78 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
367,68 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 6/2023/DSSHB) |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a soc. služieb pri DSS pre dospelých v Hornom Bare |
|
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
31.12.2025 |
28.04.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| 0053/25 |
- kurz jazda na koní a jazda kočom pre 18 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/25 |
dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Bott Štefan |
32320361 |
|
365,06 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
827,39 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
806,27 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
33,44 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 724,99 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 570,64 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
655,35 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
