| DFB0054/25 |
sada elektród do defibr. pre deti a sada elektród pre dosp. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
415,00 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
720,00 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
LED televízor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
399,00 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
804,02 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Uloženie a odvoz veľkoobj.konajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
847,63 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
uloženie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
49,38 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
poplatok za telekomunikácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,46 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
267,14 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
nákup nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 858,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
501,98 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
26,78 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
926,52 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
354,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
230,94 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
- 1 ks konferenčný stolík DElI
- 2 ks jed. stôl GENE
- 2 ks kanc. stolička TAXI
-10 ks Stolička ZEk
-10 ks stoličky FEFY
- 1 ks kanc. stolička JOVEL
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
229,03 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
852,32 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Kremácia-preúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
172,20 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
