| DFB0101/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 360,35 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
-12 ks sadenice brusníc
-24 ks sadenice jahody
- 9 ks levendula
- 4 ks hrozno
- 2 ks ríbezľe
- 8 ks substrát 45 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
Ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
350,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
-6 osôb na zážitkový workshop
dňa 24.03.2025 - empatia v komunikácií v krízových situáciách
-6 osôb na zážitkový workshop
dňa 31.03.2025-Deeskalácia konflikov a spolupráca
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0038/25 |
Školenie - Ochrana pred zlým zaobchádzaním
konané 4.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/25 |
prezutie a vyváž.kolesá, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
996,80 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,91 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,93 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 237,33 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
- výmena 1 ks akumlátora UL 65/12 12V/18 Ah
na hlasovej signalizácii požiaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
oprava motorového vozidla DS 750 FR dodanie 4 ks letných pneumatík 215/60/17C, prezuťie a vyváženie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
250,63 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
SENSI ROSE aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
517,25 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
336,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
936,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
-100 ks zákuskov na fašiangové slávnosti dňa 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
- materiál na opravu podlahového kúrenia v jedálni DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
záloha za opakovené plnenie spotreby EE za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
02.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
