| DFS0005/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
91,73 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,54 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
91,04 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0039/25 |
oprava konvektomatu, výmena hadice v kuchyni DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
438,65 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
693,27 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Školenie : Ohcrana pred zlým zaobchádzaním, konané 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
servisné práce za mesiac febr. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
oprava podlahového kúrenia -materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 244,03 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,22 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP jan-febr.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,66 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 360,35 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
