| DFB0476/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,47 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
-oprava a montáž hrany 64 ks schodov cena 1771,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0461/25 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 645,90 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
oprava a montáž schody 2.etapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
- 10 ks Enviroscab spray proti parazitom
celková cena objednávky 204,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/25 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
40,20 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
306,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
-1 ks Chloramin na dezinfekciu cena 40,20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0465/25 |
podbradníky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974233 |
|
331,20 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
435,33 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
270,55 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,57 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
CRP Test-prístroj Quick Plus 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
239,20 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,46 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,81 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,95 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
- oprava varnej panvice
- výmena stykača v kuchyni
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
