| DFB0198/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-mobil.internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,66 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
činnosť zodpovednej osoby za máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,72 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
849,75 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Oprava fakt. č.7240146 - účast.poplatok doúčt.DPH 21%-rozdiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
25,03 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Opakované plnenie dodávky elektr.energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
920,74 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
zdravotnícka starostlivosť za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
zdravotnícka starostlivosť za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
28,29 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
623,84 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
706,42 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
-5 ks toner HP CF 283 Black
-5 ks toner HP CE 285 A
-3 ks toner OKI B 412 /B432
-4 ks EPSON containerEco Tank, Yellov, Magenta,
Black, Cyan
-1 ksCanon toner EXV 54 Black, Cyan, Magenta,Yellov
-10 ks kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 139,64 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 746,72 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
pracovná obuv a prádlo na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 600,84 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 971,92 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
189,82 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
