| DFB0598/25 |
rekonštrukčné práce potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
15 929,00 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
-25 l penetrák 100 grund
-18 ks Jupol classic
-13 ks karton zelený
-18 ks profil CD 4 m
-12 ks profil UD 3 m
-60 kg Rigips super
-250 m2 papier zakrývacia
-20 ks fólia zakrívacia
-20 ks páska papierová
-50 ks priamy záves
-250 ks hmoždenka
-500 ks šr |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0178/25 |
-24 ks CIF tekutý prášok
-42 ks Fixinela 500 ml
-48 ks Jarexxtra 700 ml
-18 ks Savo org.
-10 ks Fertix 4 l
-40 ks Domestos
-120 ks toal.mydlo Lux Palmolive
-2 ks tekuté mydlo 5 l
-12 ks Clin
-40 ks sáčky 50x60
-30 ks vrecia 70x110
-12 ks sanytol s roz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0597/25 |
za tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
737,70 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
166,30 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
740,50 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
Nedoplatok za elektinu za obdobie 1.11.2025-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 053,15 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
567,77 € |
15.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
438,70 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
509,13 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
5ks kniha záznamová A4 3,60€ kus
10ks kniha zázn. A5 3,10€ kus
50ks zdrav.záznam 0,60€ kus
2ks kreat.set 11,90€ kus
2ks kreat.set 3,50€ kus
2ks guľ.pero 1,30€ kus
10ks pero pilot 2,90€ kus
5ks príjm.doklad 1,10€ kus
3ks rýchloviazač hrubý 1,20€ kus
5 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/DSSHB |
potravinársky tovar a výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
15.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0174/25 |
-1 ks stojan teleskopický
-1 ks zavlažovač rotačný
-4 ks spoja had.
-5 ks predlžovák
-150 ks matica
-100 ks skrutka 5x30
-1 ks prípojka
-25 m hadica záhr.
-4 ks spona
-2 ks rýchlospojka
-1 ks sprcha ručná
-1 ks naviják kovový
-1 ks rýchlospojka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0175/25 |
odstránenie havarijného stavu vzduchotechniky 2025
-demolácie starého izolácie a potrubia
-demontáž VZT potrubia
-montáž nového VZT potrubia
-izolácia na Vzduchový kanál Armaflex2x2,5 cm
-hliníková ochranná vrstva
-ostatné materiály (šrob, matice, podl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0590/25 |
za účtovné služby za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
10.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/DSSHB |
mrazené suroviny, potraviny a vajce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
TASHY AGROTRADE, spol. s r.o. |
17638135 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/DSSHB |
mlieko, mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
NARIAS, s.r.o. |
36257303 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/DSSHB |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
FEJES OTTO A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/DSSHB |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
NARIAS, s.r.o. |
36257303 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/DSSHB |
pekárenský tovar a výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
