| DFB0247/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 994,33 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 050,34 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom + občerstvenie pre osoby:
1. Kováč T,
2. Kováč L,
3. Tulinský J.
4. Lehotsky T.
5. Polaček On.
6. Forró Zs.
7. Halász P. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
-4 ks letné pneumatiky DS 414 HE
vyvážanie kolies a prezutie
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
684,16 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
právna analýza vo veci pozbavenia spôsobilosti na právne úkony prijímateľa sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JUDr. Ernest Csonga - Advokátska kancelária |
36082813 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
- 10 ks tesnenie
- 10 ks o krúžok 18x14 na výtok
- 2 ks WD spray 200 ml
- 1 ks WD 250 ml smart
- 42 ks skrutka 6x100
- 12 ks podložka sgum ZN 9
- 7 ks skrutka k WC nádržke
-100 m kábel KOAX
- 10 ks TV redukcia kovoá
- 20 ks F konektor
- 1 ks ro |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
391,30 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
79,38 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
514,78 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,98 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
30,45 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
643,01 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
-42 ks fixinela
-48 ks Jar 900
-32 ks Cif tek. prášok
-20 ks Domestos
-216 ks toal.papier
-72 ks toal. mydlo Palmolive
-48 ks toal. mydlo LUX
- 3 ks tekuté mydlo 5 l
-24 ks Sanytol s rozpr.
-20 ks Clin
-10 ks Fertix
-25 ks utierky univ. savé/3 ks
-20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
917,29 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 424,21 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 763,23 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 875,45 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
- 3 ks delička liekov
- 2 ks tlakomer Microlife bp b2
-10 ks obzor dáv. liekov
- 2 ks pinzeta kozmetická rovná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
-3 ks kovová kartotéka A4, 5 zásuviek, béžová
-5 ks delič do kartotéky 178 formát A4
-1 ks príručná pokladňa 90x300x240 mm modrá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
