| DFB0395/25 |
odvoz nebezpečného odpadu 082025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,98 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
-1 ks prenájom nafukovacieho hradu 6x4x4 hod sekerou
-1 ks prenájom drevené hry
-1 ks stroj na popcorn + suroviny
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TOP Atrakciók s. r. o. |
44692315 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0122/25 |
Objednávame u Vás bezlepkovú stravu, dátum dodania 28.08.2028 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
-drevený obklad stien v izbách II. posch.
-výmena poškodených drev. časti vonkajších lavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 140,80 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
611,20 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
- 2 ks otvárač na V9NO
- 1 ks odpenovačka nerez DELUX
- 3 bal./50 ks papierový pohár 110mlx62 mm
- 2 bal./100 ks kávová lyžicka z dreva 11 cm
- 2 bal/50 ks obrusky 2 vr. 33x33 zelený
- 2 bal/50 ks obrusky 2 vr. 33x33 biele
- 1 ks dr.box 36x14x12,5
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
704,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
443,61 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
951,89 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 825,37 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
593,03 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
251,59 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
436,50 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
oprava televízneho signálu cez anténu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSHB |
čistiace prostriedky podľa Prílohy č. 1 na obdobie 01.09.2025 - 31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
31.08.2026 |
10.09.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0117/25 |
-1 ks ALPA šport.olej masážny
-2 ks Kinesio ares tape
-1 ks konska masť forte chladivý
-1 ks masážny olej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,76 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
-2ks Ocot 5L
-22ks švédska handra maxi
-2ks Jar kapsule 140ks
-48ks Jar 900ml
-20ks Domestos
-32ks Cif tek.prášok
-20ks švédska handra
-6ks papierové utierky maxi
-24ks osviežovač vzduchu
-12pár rukavice gumené L
-12ks okena
-12ks Sanytol
-18ks Savo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
