| DFB0033/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
300,45 € |
16.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 476,20 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
763,11 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
350,15 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
334,52 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
oprava pračky FAGOR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
odber a rozbor odpadovej vody a biologicky vyčistenej odpadovej vody na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0008/25 |
10 ks lepidlo tyčinka Pritt Stick 40 g
10 ks lepiaca páska 24x33
3 ks magnety DAHLE 13 mm
5 ks tlačivo Dovolenka A6
5 ks žiadanka na prepravu
10 ks obal Euro A4 E50 /100 ks
100 ks rýchloviazač ROC A4 Eko ružový
20 ks Spinky 24/6/1000 Kangaro
10 ks zoš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0005/25 |
tabak |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 551,40 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
427,50 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 756,54 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás na rok 2025 :
-revízne a servisné činnosti na elektrických zariadeniach, elektrickej požiarnej signalizácii a
požiarnom rozhlase
-revízne a servisné činnosti na zdvíhacích , tlakových a vzduchotechnických za |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
výmena oleja a oprava vozidla DS 414 HE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/25 |
oprava a údržba vozidla, výmena mot. oleja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
758,50 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,38 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
-1ks MAXIMA dávkovač džúsov
-1ks kliešte
-1ks vareška drevený
-1ks varecha 70cm
-1ks Hendi lopatka
-2ks Hendi nôž kuchársky
-1bal. vákuové sáčky
-2bal- Hendi vákuové vrecká
-1ks Hendi doska na krájanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0001/25 |
-2x tab. sol 25kg
-288 ks toal. papier
-24 ks rukavice gumené L
-20ks rukavice L , 15ks rukavice M
-10ks sidolux
-40ks Cif
-20ks Domestos
-500ks mikr.rukavice, 500ks čiapka do kuchy.
-25ks utierky 3bal.
-1karton servítky biele
-12ks osviežovač
-5ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
-guľatý ventil, -spätná klapka, - vsuvka, -tesn.material, - šróby, podložky, matky, - zváranie, - vyčistenie čerpadiel, -čistenie šachty, -prečistenie rozvodu,- čerpadlo, -tlak.jednotka, -filter, -plavák, -reťaz, -preťaženie prírub,
- demontáž, montáž a n |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
863,70 € |
07.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
174,43 € |
07.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
