| DFB0023/25 |
právo užívania IS Cygnus SK podľa licenčnej zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 974,22 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
dodávka a montáž elektrického materiálu na opravu
elektrického pripojenia na ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
364,23 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
-6 ks clax Build
-2 ks clax Enzi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
454,22 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/DSSHB |
vykonanie supervízie pre zamestnancov DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
31.12.2025 |
22.01.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
200,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0011/25 |
-Káva zrnková 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/25 |
syrupy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
207,71 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Oprava pračky FRAGOR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 429,14 € |
22.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
prevoz a kramačné služby zosn. Pavol Fránik nar. 04.02.1953 zomr. 17.01.2025 trvale bytom Horný Bar č. 226 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pohrebná služba Glória |
35281383 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
394,13 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
807,49 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
- supervíziu na rok 2025 pre zamestnancov Domova sociálnych služieb v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 514,30 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
477,98 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
194,35 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
32,70 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Licenčné obdobie podľa licenč.zmluv.2016SA512 k programu SAZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
391,14 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
300,45 € |
16.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
