| DFO0058/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
-20 ks viečko na zav. flašu 212 ml
-20 ks flaša zaváracia 212 ml
- 6 ks strun.krájač Presto
- 3 bal. vákuové vrecká 30x40/100 ks
- 2 ks kliešte na šaláty 40 cm
- 2 ks kliešte HACCP
- 1 ks hrniec 24 l hlb.
- 1 ks hrniec vysoký 16 l
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
-výmena ventilov na stupačkách na I.a II. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
248,77 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
463,94 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
731,25 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
256,59 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
640,72 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Výmena ventilov na stupačkách na I.a II.posch. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 789,65 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
-účasť 6 osôb na programe podpory zdravia v Galante
dňa 16.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/25 |
servisné a revízne činnosti 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP -júl-august2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Zdravotnícka starostlivosť 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 659,50 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 614,84 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
-servis a oprava dávkovacieho systému
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
698,69 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
servisná práca IT 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
463,47 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
