| DFS0009/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
118,41 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
261,79 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
460,95 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 848,23 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 257,60 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Skupinová supervízia dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
254,97 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
168,84 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
servisné a revízne činnosti za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,04 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-742,57 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-106,91 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
dodanie elektr.ovládačov brány, montážne elektr.práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
1 698,02 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
opravný doklad č.10000415263 k fakt.180002109140 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-4 658,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Faktúra na prijatý preddavok za elektr.enegiu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
23.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
806,54 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
414,53 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
-4 ks diaľkové ovládače
-1 ks zostava pohonov pre 2 krídlovú bránu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0433/25 |
holenie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 338,18 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
640,00 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
