| 0131/25 |
- 252 ks toaletný papier
- 100 ks toal. mydlo
- 6 ks papierové utierky Maxi
- 32 ks cif tekutý prášok
- 42 ks fixinela
- 24 ks Jar 900 ml
- 40 ks Domestos 900 ml.
- 3 ks tekuté mydlo antib. 5 L
- 4 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipowe 5 l
- 20 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 401,27 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
371,80 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
servis PSN-AS 3.Q2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
servisné práce za september 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
za vykonané práce s materiálom :obklad stien na II.posch. 2časť+ oprava skriniek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 700,00 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
3 042,77 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
826,53 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 031,88 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/DSSHB |
pekárenské výrobky a tovar za obdobie 01.10.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
4 595,59 € |
29.09.2025 |
|
31.12.2025 |
29.09.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0130/25 |
-2x zostava sedenia - Mušla 2 kód ZS -MU2LK
farba koženky MDC 01 Béžová
-1x zostava sedenia - Mušla IV. kód ZS - MU 4 LK
farba koženky MDC 15 sivá
celková cena 1775,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0128/25 |
-16 ks podbradník na cvoky rozmer 42x72
celková cena 331,50 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974233 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
- 3 bal CRP test prístroj Quick Plus /20 ks
celková cena 221,70 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0137/25 |
- obklad stien za postelmi na II. poschodí
- oprava skriniek v kuchyni
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
28.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0438/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
649,56 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mareno opravná sady veka panvice + servis. práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
1 164,93 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
-oprava pvc
-oprava zlomené kachličky
-montáž hrany vrat.mat. 64 ks chody
-silikovanie
-odvoz odpadu a doprava
celková suma 1771,- EUR
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/25 |
oprava PVC, zlomené kachličky,montáž hrany,odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,68 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
85,80 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
